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收到一張增值稅專票，但是發(fā)票金額大于實際支付金額，請問如何入賬，（不能重開和開紅字發(fā)票）？我看到鄒老師回答，發(fā)票金額超出部份記入營業(yè)外收入，這里有點想不明白，既沒有收到多余的金額，怎么會記入營業(yè)外收入？如采購實際金額的應(yīng)付款是100，收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款，這個20元是無虛有的。只涉及到增值稅會有多抵扣3.4元，如把16.6記入營業(yè)外收入，這16.6并沒有實際的收入，記入營業(yè)外收入，帳面資金流也不會平，也無形的增加了所得稅，請問這樣的帳務(wù)處理怎么做合適呢？謝謝！
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2019-02-15
6.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額120萬元、稅額15.6萬元；支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè)，取得增值稅專用發(fā)票，列示運(yùn)費(fèi)1萬元、稅額0.09萬元。 (2)購進(jìn)兩間寫字樓辦公室，購進(jìn)時取得增值稅專用發(fā)票，注明的稅額20萬元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品，開具增值稅專用發(fā)票，注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品，開具增值稅普通發(fā)票，取得含稅銷售收入226萬元。
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2023-04-13
小規(guī)模企業(yè)申報增值稅(本月開票4仟元整)，按正常填寫金額，但申報增值稅時，出現(xiàn)下面圖這種情況，申報通不過
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2019-07-11
公司3月開出150萬的增值稅普通發(fā)票（發(fā)票內(nèi)容“設(shè)計費(fèi)”，建筑方面的設(shè)計，然后暫估了130萬的成本，4月要收回開紅字發(fā)票。但是不再重新開出這150萬的發(fā)票（用另外一間公司開）。那已經(jīng)交了的增值稅，和暫估了的成本，這個月應(yīng)該怎么處理？還有已經(jīng)交了的附加稅，又怎么處理
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2022-04-28
客戶不要貨，增值稅普通發(fā)票退回，我開紅字發(fā)票可以直接開嗎？要不要情況說明的給稅務(wù)局
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2017-05-31
老師增值稅專用發(fā)票增量時是點擊增加還是直接在原有的分?jǐn)?shù)上邊修改？
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2019-11-18
月末進(jìn)項稅大于銷項稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對，填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
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2023-03-27
請問老師，我2月份開的7萬多的增值稅普通發(fā)票退回來了，現(xiàn)在應(yīng)該全部開紅字發(fā)票沖紅嗎？還是可以分幾個月沖紅？
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2020-06-19
我們公司5月20日開了1張增值稅普通發(fā)票給客戶，記賬聯(lián)5月份已記賬，對方一直未收到發(fā)票聯(lián)，老板讓我再開一張發(fā)票給客戶，我是要在開票系統(tǒng)里開個紅字發(fā)票還是 ？
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2018-06-26
公司2017年1月開了一張增值稅普通發(fā)票，稅率3%，2019年12月對方退回重開，現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票嗎，紅字發(fā)票稅率按3%開嗎？重開的發(fā)票又是按3%，還是按現(xiàn)在的稅率重開
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2019-12-26
老師好！小規(guī)模申請自開專票，發(fā)票種類選擇：增值稅專用發(fā)票（中文三聯(lián)無金額限制版）是嗎？
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2020-06-10
我們公司是一般納稅人，之前有留底的進(jìn)項稅，我們4月份開具了增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票兩種，開具的增值稅專用發(fā)票的增值稅額可以用銷項稅額減去進(jìn)項稅額算增值稅，那么增值稅普通發(fā)票，是不是按照不含稅稅率算增值稅呢
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2019-04-29
老師好，我想咨詢下對方開具的增值稅專用發(fā)票一定要認(rèn)證嗎？可以不認(rèn)證直接全額做費(fèi)用嗎？
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2016-01-11
有一張增值稅專用發(fā)票是1月20日的，我抵扣不了，可以走費(fèi)用嗎
1/493
2017-08-14
老師請問：增值稅專用發(fā)票，開過來當(dāng)月沒抵扣就沒有做賬，等到抵扣了在入賬，包括開來的費(fèi)用票？
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2021-07-22
公司收到的 房租增值稅專用發(fā)票 可以抵扣嗎 抵扣完還能做公司費(fèi)用嗎
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2020-02-09
增值稅專用發(fā)票除進(jìn)項費(fèi)用外其他費(fèi)用要多少，譬如開十萬的發(fā)票，進(jìn)項有85000元，15000要交16%稅，其他的國稅及地稅等等要多少錢？ 我是深圳地區(qū)的
1/1066
2018-12-03
是不是增值稅專用發(fā)票的單位不能開批，開批就必須要清單？費(fèi)用類普票可以開批，不需要清單？
1/6954
2016-05-03
一般納稅的的增值稅銷項抵減進(jìn)項是同一類型的才能抵扣嗎？比如我是做產(chǎn)業(yè)園的，前期規(guī)劃設(shè)計的費(fèi)用開的是增值稅專用發(fā)票，這個發(fā)票可以抵扣后期我銷售產(chǎn)品的銷項嗎？
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2018-01-18
去年已付費(fèi)用款并已入費(fèi)用，但發(fā)票未到，今年發(fā)票到后，對方開的是增值稅專用發(fā)票，有進(jìn)項抵扣，怎樣處理？
1/821
2018-04-13