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你好，老師，請教下關(guān)于發(fā)票進(jìn)賬認(rèn)證抵扣和暫估問題，商貿(mào)公司庫存只有a商品，銷售的是b商品，b商品因?yàn)榘l(fā)票沒到，所以暫古入賬，只是暫估就銷售出去了可以嗎，然后用a商品進(jìn)賬認(rèn)證抵扣了，可以這樣操作嗎
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2020-03-04
農(nóng)產(chǎn)品直接銷售核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額分錄
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2018-07-13
銷售商品收到款項(xiàng)22600元（含稅價），該批商品成本為17000
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2022-05-06
甲公司是一家高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人，2016年3月，該廠銷售高檔化妝品取得不含增值稅銷售收入100萬元，銷售低檔化妝品取得不含增值稅銷售收入80萬元，將高檔化妝品與低檔化妝品組成禮盒成套銷售，取得不含增值稅銷售額50萬元，已知高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%，則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為多少？
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2019-10-29
綜合題48/61 不定項(xiàng)(2/5) 甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16%，所得稅稅率為25%，假定銷售商品、原材料和提供勞務(wù)均符合收入確認(rèn)條件，其成本在確認(rèn)收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)，商品、原材料售價中均不含增值稅。銷售商品、提供勞務(wù)均屬于主營業(yè)務(wù)。2019年甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng)： (1) 3月1日，向乙公司銷售商品一批，按商品標(biāo)價計(jì)算的金額為300萬元。該批商品實(shí)際成本為200萬元。由于是成批銷售，甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票，并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件： 2/10, 1/20, N/30,甲公司已于當(dāng)日發(fā)出商品，乙公司于3月18日付款，假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。 (2) 5月10日，甲公司由于產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)ι夏瓿鍪劢o丙公司的一批商品按售價給予5%的銷售折讓，該批商品售價為200萬元，增值稅稅額為32萬元，貨款已結(jié)清。經(jīng)認(rèn)定，同意給予折讓并以銀行存款退還折讓款，同時開具紅字增值稅專用發(fā)票。 (3) 9月10日，銷售一批材料，增值稅專用發(fā)票上注明的售價為20萬元，增值稅稅額為3.2萬元。款項(xiàng)已由銀行收妥。該批材料的實(shí)際成本為16萬元。 (
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2019-05-16
銷售商品應(yīng)收2000元，返利100借：應(yīng)收賬款2000 貸：主營業(yè)務(wù)收入2000借：銷售費(fèi)用―返利100 貸：應(yīng)收賬款_A公司100老師幫我看看分錄可以這么做嗎？
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2017-12-01
材料。 存貨跌價準(zhǔn)備計(jì)算直接對外出售 用于生產(chǎn)產(chǎn)品 庫存商品無銷售合同 合同數(shù)量大 合同數(shù)量小 單位售價100元，單位銷售稅費(fèi)2元，數(shù)量2萬件，合同數(shù)量2.2萬件/1.5萬件，合同價105/95元，市場單位售價96元，成本100萬元，加工成本10萬元。
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2019-01-09
老師，公司經(jīng)營范圍如下，那么公司進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品的購銷，需要另外備案嗎，銷售后開票稅率是多少呢？ 一般項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)，家用電器銷售，燈具銷售，家用電器零配件銷售，照明器具銷售，城鄉(xiāng)市容管理，普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目），照明器具制造，照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造，照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備銷售，太陽能熱利用裝備銷售，光伏設(shè)備及元器件制造，光伏設(shè)備及元器件銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）
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2021-03-11
下列科目中，年末余額應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤”科目的有（ ） a廢品損失 b制造費(fèi)用 c銷售費(fèi)用 d管理費(fèi)用 e財務(wù)費(fèi)用。
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2020-07-07
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2020年4月的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。 (1) 銷售甲產(chǎn)品給某商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額500萬元。 (2) 銷售乙產(chǎn)品，開具增值稅普通發(fā)票，取得不含稅銷售額25萬元。 (3) 將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價為30萬元，成本利潤率為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 (4) 購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款60萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬元。 (5) 納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)貨物的農(nóng)產(chǎn)品，支付收購價25萬元。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定。請計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額 　(4)計(jì)算銷售使用過的摩托車應(yīng)納稅額 　(5)計(jì)算外購貨物應(yīng)抵扣的應(yīng)納稅額 　(6)計(jì)算應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 　(7)計(jì)算企業(yè)4月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-04-02
) 5月10日，甲公司由于產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)ι夏瓿鍪劢o丙公司的一批商品按售價給予5%的銷售折讓，該批商品售價為200萬元，增值稅稅額為32萬元，貨款已結(jié)清。經(jīng)認(rèn)定，同意給予折讓并以銀行存款退還折讓款，同時開具紅字增值稅專用發(fā)票。 這題的營業(yè)收入怎樣計(jì)算
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2019-04-30
贈送分錄1借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2.借：銷售費(fèi)用 貸：庫存商品 應(yīng) 交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）這2個分錄什么時用營業(yè)外支出，和銷售費(fèi)用呢？銷售費(fèi)用能在稅前扣除，那營業(yè)外支出能稅前扣除嗎？稅法上的這種贈送在所得稅前是不是要把這個商品的公允價調(diào)增收入計(jì)算所得稅？
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2020-02-05
沒有與肉商簽訂經(jīng)濟(jì)合同，公司銷售商品豬肉給肉商時開出銷售發(fā)票，公司需要按銷售額繳印花稅嗎？
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2020-11-21
我公司經(jīng)營范圍中有“工藝品銷售”這一項(xiàng)，書法作品屬于工藝品范圍嗎？
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2019-11-19
增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為 13%。(1)1日，與乙公司簽訂委托代銷合同，委托乙公司銷售N商品2000件，合同約定乙公司按每件 100 元對外銷售，甲公司按售價的 10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)不考慮增值稅)。商品已經(jīng)發(fā)出，每件成本為 60元。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任，沒有售出的商品須退回給甲公司，同時，甲公司也有權(quán)要求收回商品或?qū)⑵滗N售給其他的客戶。 (2)8 日，收到乙公司開具的代銷清單，乙公司實(shí)際對外銷售N商品1000件，甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 100 000 元，增值稅稅額為13 000 元，款項(xiàng)尚未收到。 (3)10日，采用托收承付結(jié)算方式向丙公司銷售M商品，已發(fā)出商品并辦妥托收手續(xù)，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為500000元，增值稅稅額為65000元。該批M 商品的成本為 350 000 元。20日，甲公司收到全部款項(xiàng)存人銀行。 (4)25日，收到以短
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2022-12-12
請問下我們銷售人員買的一些配套銷售的小用品10元一個的，有時候銷售人員看著便宜，隨便給到客戶了，這些我怎么入賬和規(guī)范呢？
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2020-09-09
委托方補(bǔ)交稅款時，如收回消費(fèi)品已經(jīng)銷售的，按委托方的實(shí)際銷售額計(jì)稅；未售或用于連續(xù)生產(chǎn)的，按委托環(huán)節(jié)的組價計(jì)稅 A對 B錯
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2021-04-24
計(jì)提本月折舊費(fèi)用5000元，其中管理費(fèi)用3000元，銷售費(fèi)用500元，制造費(fèi)用1500元。三聯(lián)公司所欠貨款10000元經(jīng)確認(rèn)無法收回，經(jīng)批準(zhǔn)做壞賬處理。月末，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用至生產(chǎn)成本， A 產(chǎn)品、 B 產(chǎn)品各分?jǐn)?0%。月末，假定 A 、 B 產(chǎn)品無期初費(fèi)用，當(dāng)月生產(chǎn)當(dāng)月完工結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成 本。
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2022-04-29
就是上面這個，我在做銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候，出現(xiàn)了庫存商品科目商品銷售收入科目商品銷售成本科目的科目結(jié)構(gòu)不同，我不知道哪里出了問題
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2022-10-11
老師問您一下，搭贈產(chǎn)品和正常銷售的產(chǎn)品如何開在一張票據(jù)上？ 那樣正常銷售產(chǎn)品的單價不就發(fā)生變化了嗎？如果正常銷售價格不變，怎么開呢？
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2022-04-20