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這個被替換部分的賬面原值之前沒有計入原價成本,是另外算的嗎?56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為0.09萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。
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2021-02-14
接受境外企業(yè)提供的應稅服務,在對外付匯時按規(guī)定代扣代繳的增值稅營業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進項稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯將增值稅放在營業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07
一般納稅 在外地有施工項目,已備案,是簡易計征 稅率是百分之三,給對方開票 借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金-增值 稅 后面應是哪個科目
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2018-07-16
酒店有銷售計生用品,已做免稅備案登記,這些計生用品的進項稅,還能抵扣嗎?對方也給我們開了增值稅發(fā)票,如果不能抵扣,該怎么操作呢
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2019-01-18
7月2日,租入工地用復印機及打印機各2臺。每月支付租金1755元。收到對方開具的增值稅專用發(fā)票。這個分錄怎么計,實操中的答案好像不對
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2016-10-16
老師一般納稅人增值稅余額是負的在貸方什么意思,應交稅費未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
老師,三處綠色地方年底借方有余額,需要把這3個余額結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-增值稅-未交增值稅嗎?
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2023-01-14
老師,合并方式下長投的入賬成本包括增值稅嗎? 右面是方老師寫的分錄,增值稅怎么沖溢價呢?
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2024-07-03
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關成本費用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護建設稅稅率7%,教育費附加征收率為3%。假設本案例都為現(xiàn)銷,現(xiàn)購(非賒銷,賒購)。任務要求:.若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。
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2023-09-24
答案解析里7200*50%是怎么來的?,“連續(xù)服務2年修改為連續(xù)服務為3年,同時以現(xiàn)金補償原授予現(xiàn)金股票增值權(quán)且尚未離職的管理人員3 800萬元”,為什么要用 借:應付職工薪酬——股份支付
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2023-07-19
公允價值變動在貸方 為什么到最后一步在借方了,不懂最后一步
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2019-07-19
老師,您好!我公司租賃了一臺汽車,發(fā)生了19W改裝費。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費能直接入當期費用嗎?
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2022-04-20
想問下跨年度12月多做了筆繳納增值稅的分錄,借應交稅費-未交增值稅,貸庫存現(xiàn)金,在一月發(fā)現(xiàn)多了這筆怎么改正
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2020-02-20
公司是開16%增值稅發(fā)票的,現(xiàn)有一家客戶從一般納稅人改成小規(guī)模納稅人,開普票,那發(fā)票也是開16%的增值稅普票嗎
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2018-11-21
24. 根據(jù)增值稅法律制度的有關規(guī)定,下列各項中,不需要計算繳納增值稅的是( ) A.提供汽車修理勞務 B.進口應稅消費品 C.銀行銷售金銀 D.積分兌換形式贈送的電信業(yè)服務 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:D 我的答案:C 參考解析: 選項D,以積分兌換形式贈送的電信業(yè)服務,不征收增值稅。為什么?
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2020-03-19
之前會計交增值稅按含稅金額交了,所以導致增值稅,營業(yè)稅金及附加都多交了,現(xiàn)在不改了,我現(xiàn)在要做賬要怎么做
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2017-10-08
在互斥方案的選優(yōu)分析中, 若差額內(nèi)含報酬率指標大于基準折現(xiàn)率或設定的折現(xiàn)率時,則原始投資額較小的方案為較優(yōu)方案,為什么錯
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2020-12-14
某企業(yè)購買一項設備,有兩種付款方案。方案一:一次性付款4000元;方案二:首次付款2000元,2年后付2200元。設同期銀行存款利率為8%,問如何選擇?
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2020-04-23