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平常做法是發(fā)生時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：共同） 貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：管理費(fèi)用-職工福利（無(wú)核算） 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：共同）發(fā)現(xiàn)以前期間錯(cuò)誤錄入的是：發(fā)生時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：財(cái)務(wù)部） 貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：管理費(fèi)用-職工福利（無(wú)核算） 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：共同）導(dǎo)致了，應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：財(cái)務(wù)部）還有余額未結(jié)賬，該如何調(diào)整？
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2018-08-11
發(fā)放5月份工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 繳納6月份社保： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸：銀行存款 繳納6月份住房公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 其他應(yīng)付款-住房公積金 貸：銀行存款 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用-社保 銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提住房公積金： 借：管理費(fèi)用-住房公積金 銷(xiāo)售費(fèi)用-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
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2021-03-05
老師 我想問(wèn)一下計(jì)提社保的是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 社保 這個(gè)計(jì)提的社保是公司交的部分不包括個(gè)人交的部分的社保 是吧
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2020-01-20
社保公司部分需要計(jì)提嗎？幸福 2019-03-07 09:42:52需不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目，還是直接就是銷(xiāo)售或者管理費(fèi)用？
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2019-03-07
這個(gè)是我11月的報(bào)表，就是應(yīng)付職工薪酬這一塊，年底是要把工資結(jié)清的，現(xiàn)在賬上沒(méi)有多少錢(qián)，但12月的應(yīng)收賬款有80多萬(wàn)，我要怎么做呢？
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2016-12-23
老師，企業(yè)發(fā)福利是 借：應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金嗎，就這一個(gè)分錄嗎
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2016-11-11
工廠搬遷到外地，要給員工付補(bǔ)償金是直接借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎
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2017-02-06
這個(gè)是我11月的報(bào)表，就是應(yīng)付職工薪酬這一塊，年底是要把工資結(jié)清的，現(xiàn)在賬上沒(méi)有多少錢(qián)，但12月的應(yīng)收賬款有80多萬(wàn)，我要怎么做呢？
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2016-12-23
去年12月賬結(jié)完了，結(jié)完賬以后計(jì)提的工資與實(shí)發(fā)工資有改動(dòng)，而且我公司還在籌建期，費(fèi)用進(jìn)的長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)，沒(méi)有損益，我可以直接把差的金額補(bǔ)上調(diào)賬嗎？借：長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 ？
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2019-02-21
替員工建的社保金放在這兩個(gè)科目下面對(duì)不？ 計(jì)提時(shí)，借 管理費(fèi)用一養(yǎng)老險(xiǎn) 醫(yī)療險(xiǎn)等 貸 應(yīng)付職工薪酬一員工社
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2019-08-18
上面的分錄，可以只做一個(gè)分錄 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 如果不可以，為什么？
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2017-09-07
請(qǐng)問(wèn)老師，當(dāng)時(shí)繳納的失業(yè)和工傷保險(xiǎn)，給退回來(lái)了，原來(lái)借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 現(xiàn)在退回來(lái)，應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？
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2020-06-04
原來(lái)11月份會(huì)計(jì)提11月份工資到12月發(fā)放，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，向里面包含有咨詢(xún)?nèi)藛T的工資。那12月有收入了，11月的工資發(fā)放還是該怎么記就怎么記是吧？那十二月份怎么計(jì)提12月份呢，其中的咨詢(xún)?nèi)藛T的工資該怎么題呢？12月還要將咨詢(xún)?nèi)藛T的工資一塊計(jì)提了嗎
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2017-01-09
給研發(fā)人員發(fā)的研發(fā)補(bǔ)助，借：管理費(fèi)用—職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 可以嗎？
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2017-03-23
當(dāng)月的工資都是在次月發(fā)放，做帳的話(huà)可以在當(dāng)月先計(jì)提嗎？借管理費(fèi)用工資，代應(yīng)付職工薪酬
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2017-03-27
員工培訓(xùn)計(jì)入管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬，前期沒(méi)有計(jì)提。
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2017-01-12
你好，老師，我們公司有4名高管是從大股東國(guó)企派下來(lái)上班的性質(zhì)，他們工資統(tǒng)一打到對(duì)方公司賬上，在個(gè)稅申報(bào)時(shí)不包括他們，但在我們應(yīng)付職工薪酬里包括他們，殘疾人保障基金的工資總額和人數(shù)可以踢出嗎?
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2019-11-06
這個(gè)月發(fā)放去年的年終獎(jiǎng)，去年沒(méi)有計(jì)提，是可以在這個(gè)月做 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬嗎？
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2018-10-17
#提問(wèn)# 請(qǐng)問(wèn)老師，建筑行業(yè)計(jì)提工人工資分錄是不是這樣寫(xiě)的： 借：工程施工-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 另外請(qǐng)問(wèn)如果這樣寫(xiě)之后，期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)該筆費(fèi)用呢？要怎么寫(xiě)分錄呢？
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2019-06-14
老師，請(qǐng)教一下，第三章負(fù)債里面，如果是將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工福利，是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：主營(yíng)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ，如果是自產(chǎn)柴油的企業(yè)，領(lǐng)用自己的產(chǎn)品用于在建工程，可以是：借：在建工程 ，貸：主營(yíng)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
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2018-04-29