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20×8年10月，甲公司用一臺(tái)已使用兩年的設(shè)備A從乙公司換入一臺(tái)設(shè)備B，支付清理費(fèi)1 000元，從乙公司收取補(bǔ)價(jià)4 000元。設(shè)備A的賬面原價(jià)為50 000元，已提折舊32 000元；設(shè)備B的賬面原價(jià)為24 000元，已提折舊3 000元。置換時(shí)，設(shè)備A的公允價(jià)值為26 000元，設(shè)備B的公允價(jià)值22 000元。該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，且交易雙方的增值稅稅率均為16%。甲公司換入設(shè)備B的入賬價(jià)值為（?。?A、15 640元? B、15 000元? C、18 240元? D、14 000元
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2020-04-03
親們，我們單位分期買(mǎi)了一輛挖機(jī)，然后付了首付款27萬(wàn)，然后沒(méi)有按時(shí)付款，然后人家把挖機(jī)拉走了，不退定金，我們已經(jīng)入了固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理做營(yíng)業(yè)外支出嗎？需要附什么樣的憑證嗎？
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2023-11-08
老師，這個(gè)固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的差額六萬(wàn)多我怎么沖？營(yíng)業(yè)外支出嗎？分錄正確不，就是固定資產(chǎn)金額少入了
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2021-06-02
我準(zhǔn)備像以前6萬(wàn)一樣的做法，就是最后固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
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2024-11-16
一車(chē)2010年購(gòu)置的小車(chē)，原價(jià)22萬(wàn)，已經(jīng)折舊6萬(wàn)，現(xiàn)以23萬(wàn)的價(jià)格出售，抵賬給客戶(hù)，如何做分錄？？
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2014-10-14
我們是酒店企業(yè)，支付給攜程的手續(xù)費(fèi)和支付給總部的管理費(fèi)和服務(wù)費(fèi)匯算清繳時(shí)能不能填列在A105000表格第23行傭金及手續(xù)費(fèi)支出
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2020-05-11
老師，今天做到出售08年以前的固定資產(chǎn)，我收到的是已開(kāi)具的3%的出售資產(chǎn)普票，上面的稅是8679.62元含稅價(jià)是298000元，我知道按照我們小規(guī)模簡(jiǎn)易辦法應(yīng)交298000除以1.03再乘以2%,結(jié)果是5786.41，我想問(wèn)的是票上不是已開(kāi)了八千多了，那和實(shí)際交的不是有2786.41元的差額了嗎？這部分在做賬的時(shí)候怎么處理？是借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？這是別人做的，最后一步的分錄看不懂，我的理解是：不是只要交5786.41就可以了嗎？
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2015-08-25
有工資薪金的企業(yè)是不是只能在稅局的個(gè)稅清算時(shí)間內(nèi)來(lái)處理的，因?yàn)槲椰F(xiàn)在進(jìn)入是找不到 要填 的申報(bào)表在哪里個(gè)稅匯算清繳的
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2020-03-19
18年做的憑證涉及到以前年度損益調(diào)整，在匯算清繳時(shí)如何處理？是直接把財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整上這差異，還是直接在匯算清繳表中體現(xiàn)呢？
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2018-05-15
公司注銷(xiāo)，固定資產(chǎn)清理，賬面原價(jià)10000元，已折舊4999元，剩余的價(jià)值在注銷(xiāo)清帳時(shí)賣(mài)了收到現(xiàn)金500元，請(qǐng)問(wèn)要交稅嗎？什么算稅？分錄什么做？
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2019-11-17
我們企業(yè)在西安注冊(cè)，但是好多項(xiàng)目是外地的，要辦理外經(jīng)證，清包工的我們是按照3預(yù)交稅款 不是清包工的我們按照2%預(yù)交稅款
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2021-04-18
新進(jìn)一家代理記賬公司，接手那么多家賬，怎樣清楚的知道哪家是小規(guī)模哪家是一般納稅人。如果分不清，漏報(bào)稅的話(huà)，不就麻煩了嘛
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2019-04-27
齊老師，我司要進(jìn)行清算，但是賬上還有很多庫(kù)存，要怎樣處理呢？還有我想知道清算的流程是怎么樣的？我們會(huì)計(jì)需要做什么事情？謝謝
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2021-01-18
可以上報(bào)匯總，無(wú)法遠(yuǎn)程清卡，顯示如下圖，且系統(tǒng)提示有報(bào)稅資料，如何處理？ 未清卡是否可以開(kāi)票？若不能已開(kāi)票如何做？感謝老師幫助
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2020-01-07
個(gè)稅的匯算清繳，補(bǔ)稅金額不超過(guò)400.不需要辦理匯算清繳，比如欠稅100.還需補(bǔ)稅嗎.？需要不得話(huà)，怎么不？和收入不超過(guò)12萬(wàn)是并的關(guān)系？
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2020-02-12
公司租用老板自己的私家車(chē)，17年3月公司與老板簽訂了一個(gè)租車(chē)協(xié)議，17年老板沒(méi)去稅務(wù)代開(kāi)來(lái)發(fā)票也沒(méi)付他租金。2018年7月老板才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，開(kāi)了17年3月至18年7月計(jì)17個(gè)月的租車(chē)發(fā)票，去年的賬務(wù)處理也沒(méi)計(jì)提每月的租車(chē)費(fèi)用，那19年上半年匯算清繳的時(shí)候是不是要把17年的租車(chē)費(fèi)用調(diào)出來(lái)？
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2018-08-12
老師，我想問(wèn)一下，最后這個(gè)為什么是進(jìn)到資產(chǎn)處置損益的就是那以前就是這些固定資產(chǎn)清理的時(shí)候不是虧損的話(huà)一般放到營(yíng)業(yè)外支出嗎，這個(gè)這兩個(gè)有什么區(qū)別呢，這個(gè)還不太明白。
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2022-08-03
在處理固定資產(chǎn)時(shí)，如為凈收益的科目處理是借：固定資產(chǎn)清理，貸：營(yíng)業(yè)外收入，我的問(wèn)題是，固定資產(chǎn)是一個(gè)過(guò)度科目，期末是不是不應(yīng)該有余額呀？
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2023-11-25
老師，匯算清繳暫估的材料，后來(lái)這個(gè)發(fā)票拿不到了，然后就把所得稅交了，可是這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢？稅交完了，可是那個(gè)材料這一塊還掛的暫估怎么處理呢？
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2021-05-21
老師，1-9月入的招待費(fèi)太多了，想弄出一部分不入賬，不想等匯算清繳調(diào)增，那需要怎么做賬務(wù)處理？？
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2018-10-24