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小型微利企業(yè)除了12月底申報的增值稅、印花稅、工會經(jīng)費(fèi)、個稅等！12月也得季報！除了季報企業(yè)所得稅！還得季報什么??？？？年底需要申報什么！？到什么時間截止？？
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2020-11-27
對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
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2022-11-18
老師您好，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，十月份出口了一批鋼材是不退稅的，我們開了零稅率的發(fā)票，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，可以嗎？我們在填增值稅納稅表的時候，收入填到哪一欄？進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出選哪一個呢？
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2021-12-09
酒店有儲值卡售賣，客人購買后可以在酒店消費(fèi)。老板拿一張儲值卡送客戶，如何做賬？
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2019-08-09
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時: 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么？
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2019-01-31
預(yù)繳增值稅時必須通過預(yù)繳增值稅科目嗎？直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎？月末，必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？ 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2021-04-12
某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅稅率13%生產(chǎn)的卷煙為甲類消費(fèi)稅稅率為56%150元每箱煙絲的消費(fèi)稅率為30% 2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1從農(nóng)民手中收購煙葉10t收購憑證上注明的收購額20萬元驗收后直接送必贈煙絲加工廠加工成煙絲向運(yùn)輸公司支付含稅運(yùn)費(fèi)1090元 2煙絲廠將10t煙葉加工成十10噸煙絲卷煙廠向煙絲廠支付加工費(fèi)3萬元 輔料費(fèi)4800元，均含增值稅，取得了增值稅專用發(fā)票 3卷煙廠將十噸煙絲收回，支付運(yùn)輸公司煙絲運(yùn)輸費(fèi)2180元 4卷煙廠進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)器一臺，支付價款折合人民幣20萬元，進(jìn)口運(yùn)費(fèi)10900元，境內(nèi)口岸至廠區(qū)運(yùn)費(fèi)4000元 設(shè)備關(guān)稅稅率7%，假設(shè)無其他費(fèi)用 5購進(jìn)卷煙用紙增值稅專用發(fā)票注明價款3萬元增值稅3900元 6將5t煙絲和購入卷煙用紙的50%領(lǐng)用用于生產(chǎn)甲類菌液 7銷售甲類卷煙2000大箱，每箱售價含稅56500元
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2022-11-09
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
公司是一個種植微型企業(yè)，本月代開了148332元的增值稅專用發(fā)票，增值稅稅局已于開票之日收取，企業(yè)所得稅她要求自行申報？本來享受減免的，由于單位沒建賬，稅局不該給開，于是讓企業(yè)寫了36個月不享受減免的申請給開了發(fā)票，想為企業(yè)所得稅怎樣申報？是怎么計算的？
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2017-07-07
批發(fā)銷售汽油這個不是不用交消費(fèi)稅嗎？ 但是稅法歷年真題有一問： 在本地批發(fā)銷售汽油16萬噸，開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅收入96000萬元，汽油1噸＝1388升級消費(fèi)稅稅率1.52/升 答案：96000×1388×1.52＝33756.16 百度了很多答案都是這個，還是歷年真題，不是很能理解，消費(fèi)稅不是單一環(huán)節(jié)納稅，批發(fā)關(guān)節(jié)不是只有卷煙才要繳納消費(fèi)稅，求解！
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2021-07-12
銷售方先給商品我們賣出貨品之后才給我們開票我們也才付錢，期間消費(fèi)者可以使用銷售方的儲值卡來我們店內(nèi)消費(fèi)我們結(jié)算的貨款時，要扣除消費(fèi)者消費(fèi)的儲值卡金額90％。我們按扣除之后的金額付款，但是銷售方開給我們的發(fā)票金額為未扣除儲值卡90%的金額。請問我方如何進(jìn)行賬務(wù)處理？我方為一般納稅人
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2017-10-31
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
老師我們公司原來都是零申報，12月我們有一筆銷售款入帳，而且是代開的普通發(fā)票，我是不是要交3%的增值稅？我是小型微利企業(yè)所得稅怎么交？
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2020-12-18
一個企業(yè)一年大約要被稅務(wù)局查幾次賬？大型多少？中型多少？小型多少？
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2018-11-13
會員卡充值一千，送一條魚券，魚成本價40，賣價是138，會員消費(fèi)的時候直接拿券就可以免費(fèi)贈一條魚，該怎么做賬，充值的時候怎么做？消費(fèi)的時候怎么做分錄？
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2017-09-15
甲公司2×19年2月20日購入一臺機(jī)器設(shè)備并投入使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200000元，增值稅稅額為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，2×20年2月28日，甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元，增值稅額為20800元，出售時，該設(shè)備已計提折舊38800元，已計提減值準(zhǔn)備4000元，甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元。的會計分錄
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2020-03-29
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，是否如下？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-06-21
6月4日，從友錫科技有限公司購買一批電腦配件，其中JWW3D型號的電腦配件400件，單價255元。KK58W的型號的電腦配件500件，單價306元，在進(jìn)貨過程中，發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用5000元（不含稅，取得增值稅專用發(fā)票；JWW3D分?jǐn)?000元，KK58W分?jǐn)?000元）所有商品都已經(jīng)驗收入庫，并收到對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票，款項尚未支付有沒有大神給寫寫分錄？
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2018-07-25
請教。對于醫(yī)療垃圾收集后，高溫消毒、破碎填埋。沒有任何副產(chǎn)品，對醫(yī)療垃圾處理后直接填埋。請問按什么應(yīng)稅項目交納增值稅，交納增值稅后是否可享受即征即退政策。 企業(yè)所得稅是否可享受三免三減半政策。
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2018-08-04
公司介紹:上海長江日化有限責(zé)任公司是一般納稅人，增值稅稅率13%，企業(yè)所得稅稅率為25%，高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%，下面所有問題均基于上海長江日化有限公司。 1.該公司繳納增值稅時，采用的稅率形式是（ ）
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2020-06-22