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計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)期間允許稅前扣除的金額（與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅前扣除） =0，如果預(yù)計(jì)負(fù)債賬面8萬(wàn)-未來(lái)期間可扣8萬(wàn)=計(jì)稅基礎(chǔ)0 意思是賬面計(jì)稅8萬(wàn) 稅法計(jì)稅是0 賬面＞稅 產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)差異？
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2020-08-14
專(zhuān)用發(fā)票做了抵扣，前面的大項(xiàng)與開(kāi)出的大項(xiàng)分類(lèi)不一致，但具體名稱(chēng)一樣，稅率一樣，這個(gè)有影響嗎？
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2018-11-16
宋老師，公司在京東買(mǎi)了紙和筆拿了專(zhuān)票，只有70幾塊錢(qián)，如果做的辦公用品抵扣，那么我的分錄是怎么寫(xiě)呢？
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2016-06-03
1.購(gòu)入業(yè)務(wù)活動(dòng)用丁材料一批，材料價(jià)款10000元，增值稅稅額1300元，經(jīng)認(rèn)證當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣，材料價(jià)稅額用財(cái)政直接支付方式支付，材料尚未運(yùn)到 2.上項(xiàng)購(gòu)入的丁材料運(yùn)到驗(yàn)收入庫(kù)，另用現(xiàn)金支付裝卸費(fèi)用300元
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2020-07-21
1、公司收入太少，費(fèi)用太高怎么辦？ 2、快遞費(fèi)可以不做進(jìn)費(fèi)用，不抵扣嗎？（收到了專(zhuān)票） 3、員工出差以公司名開(kāi)具的客運(yùn)費(fèi)、住宿費(fèi)，可以不做費(fèi)用嗎？（收到了普票）
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2019-10-18
備用金取出來(lái)太多，沒(méi)有發(fā)票可以抵扣，如何可以把備用金抵平？如果用現(xiàn)金和公賬支出來(lái)做工資的話（公賬支出是真的，現(xiàn)金這一部分是假的，這樣會(huì)員工公積金有影響沒(méi)？），這樣方法可行嗎？
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2019-07-26
我公司和另外一公司共用一個(gè)辦公室，電費(fèi)均攤，但是我們沒(méi)有電費(fèi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用可以抵扣所得稅嗎
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2018-06-01
有一個(gè)15年注冊(cè)未開(kāi)業(yè)的新公司，15年領(lǐng)了金稅盤(pán)16年做了損益調(diào)整，把費(fèi)用抵扣了因?yàn)槭俏撮_(kāi)業(yè)的公司，沒(méi)有增值稅，是不是不應(yīng)該抵扣的？
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2017-10-17
2月醫(yī)社保正常申報(bào)繳納費(fèi)用，醫(yī)保減免部分3月直接抵扣，故3月單位醫(yī)保繳納部分為0，只有員工部分費(fèi)用。那3月要怎么記會(huì)計(jì)科目呢？
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2020-03-19
老師，你好，我1月份抵扣了稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)及稅控盤(pán)費(fèi)用，我忘記了入賬了，我現(xiàn)在補(bǔ)登錄，可以嗎？
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2016-06-14
你好，我想咨詢(xún)下，我建筑行業(yè)好多小零件平時(shí)開(kāi)不了發(fā)票，但是員工報(bào)銷(xiāo)，沒(méi)票，白條太多，怎么處理，而且我人員工資也不是做的太高，這樣無(wú)形之中我們費(fèi)用就很少抵扣少，怎么解決這種事，一般人，
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2019-07-27
請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)員工出差報(bào)銷(xiāo)的住宿專(zhuān)用發(fā)票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2020-03-09
出差住宿取得的住宿專(zhuān)用發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎？我們行業(yè)是做機(jī)電設(shè)備的，像這種需不需要必須得是跟我們行業(yè)有關(guān)的專(zhuān)票才能抵扣啊
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2017-02-23
老師，差旅費(fèi)中的待定費(fèi)用開(kāi)具專(zhuān)票的，進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的吧 另外退票開(kāi)具專(zhuān)票的這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)是否能抵扣
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2020-01-02
貿(mào)易公司，銷(xiāo)售人員出差住宿專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2017-10-18
老師，請(qǐng)問(wèn)一下收到合同款退回，然后收到了紅字專(zhuān)票，要怎么做賬務(wù)處理呀，前期已經(jīng)入了費(fèi)用也做了進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2019-09-25
公司進(jìn)行ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,費(fèi)用3萬(wàn)元，已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，另外怎么做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，要做待攤費(fèi)用嗎？
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2017-05-28
老師您好，請(qǐng)問(wèn)普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票，在抵扣時(shí)候的區(qū)別是什么？
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2021-08-18
老師，讓銷(xiāo)售方給開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)方必須要用公賬戶轉(zhuǎn)錢(qián)給銷(xiāo)售方，才可以抵扣嗎？
4/1003
2021-07-23
我們公司提前退租，押金收不回來(lái)，收到的專(zhuān)用發(fā)票能否抵扣？
1/3595
2019-11-26