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老師，你好，因?qū)儆谡写再|(zhì)的費用會計列入了業(yè)務宣傳費、福利費，在匯算時企業(yè)年所稅匯算時填企業(yè)所得稅申報表中的期間費用是按原財務報表的數(shù)據(jù)填列，還是按調(diào)整后的期間費用填報。這樣就會導致利潤表的數(shù)據(jù)與所得稅匯算時的期間費用不一致
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2024-03-25
老師，填寫匯算清繳時，管理費用有工資，交通費等是不是這些明細表都得填？
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2019-04-19
這個表是不是說明稅控盤維護費3126元沒有抵扣， 本期的280元，如果這期不抵扣，是不是，只寫借：管理費用-維護費 貸：庫存現(xiàn)金，對于借：應繳增值稅-減免稅 貸：營業(yè)外收入只有實景檔期抵扣的時候才能填寫這個會計分錄吧，而且這個稅控盤費用是不是任何時候都可以抵扣
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2019-10-12
匯算清繳，利潤表本年利潤3975.68，費用調(diào)增3778.92，上年度匯算虧損-25528.76，彌補虧損明細表只點擊了保存，請老師看下我填的表是否正確
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2019-05-27
購買稅控盤費用480元填在附表4本期發(fā)生額，本期抵扣額欄嗎。填寫后，主表23行不直接跳出來嗎？480可以全額抵稅嗎？
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2018-09-06
老師，您好！我在填報年度匯算清繳的“企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單”中在選納稅調(diào)整項目明細表有幾個不知怎么選：1.我公司沒有收入這個要選？‘視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表’，2.我公司全公司發(fā)工資沒有超過3500的，“職工薪酬納稅調(diào)整明細表”要選 ？3.我公司的固定資產(chǎn)還是按正常年限折舊，沒有用2014年75號文一次折舊，我還要選“資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表”及“固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細表”？
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2015-05-19
企 業(yè) 持 有 以 備 經(jīng) 營 出 租 的 空 置 建 筑 物 或 在 建 建 筑物，如董事會或類似機構作出書面決議，明確表明將其用于經(jīng)營出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化的，即使尚未簽訂租賃協(xié)議，也應視為投資性房地產(chǎn)，A選項不是應該適用這條嗎
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2023-06-07
企業(yè)今天向房東繳納到明年9月份的房租16萬，該怎么做會計分錄？因為這個攤銷期沒有超過一年，能用長期待攤費用這個科目嗎？敬請指導，
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2018-10-02
管理費用中的開辦費，在年度所得稅匯算清繳申報表中應該填哪一張報表中，期間費用中沒看到這一項？
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2017-05-12
匯算清繳，培訓費是填到期間費用表里的管理費用里，還是填到職工薪酬表里的職工教育經(jīng)費支出里
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2018-04-24
打印明細賬的時候，若期初無余額，本期無發(fā)生也打印嗎
1/1509
2018-11-19
?本期到期債務看什么表
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2023-02-26
老師你好！我現(xiàn)在做年報發(fā)現(xiàn)我財務報表里的管理費用和明細賬及總賬里的管理費用金額不一致 但財務報表和明細賬里的利潤分配金額還是一致的 老師 我這樣問題是出在哪了呢？謝謝！
1/1917
2020-04-28
老師，匯算清繳營業(yè)外支出的其他支出調(diào)增，在納稅調(diào)整明細表的那一行填寫？
1/1552
2020-05-20
我把政府補助直接計入營業(yè)外收入，是不是匯算清繳專項用途財政行資金納稅調(diào)整明細表，就不用填寫了
1/2888
2020-05-06
老師一張憑證中有多個固定資產(chǎn)還有費用怎么錄明細賬，分別填列還是每項綜合填
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2021-12-09
事業(yè)單位的費用類科目明細賬也要用借方專欄 登記嗎？
1/696
2020-03-20
虛列費用就是完稅證明上的費用嗎？
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2017-06-19
老師，費用類科目可以不設置二級科目，用輔助項代替嗎，這樣年末打印明細賬可以用輔助項明細代替嗎
1/768
2020-04-30
老師，公司的一些門牌指示牌路牌等費用摘要寫什么呢？是填寫支出證明單的
1/763
2015-10-27