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老師，請問一下，如果上游開給我的專票，和我開給下游的專票，發(fā)票上面的明細不一致我可以抵扣撒，大類一致的，就是那個明細類不一致
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2020-09-23
老師，我想咨詢一下，我們現在有一筆業(yè)務，下游需要我開票出去，但是上游并沒有給我開票過來，我現在開票出去收預收款，算不算虛開發(fā)票
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2020-05-20
您好老師，上游供應商開出的發(fā)票要重開，已跨月，而我這邊已經開給下游客戶了，也是跨月，現在要沖紅重開，請問怎么處理，沒有開過這種發(fā)票
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2019-10-30
我公司做游戲開發(fā)的，現境外的游戲代理權收入不知道如何處理比較好，零稅率是真的零么？還是要減去退稅率？我這種情況退稅率是多少？
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2019-07-05
老師：我方是商貿企業(yè)，銷售貨物是直接從上游運到下游客戶，那我做賬怎么做呢？還是要做庫存商品嗎？做出入庫嗎 實在沒到我們倉庫呢。
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2022-05-24
上游單位抵款一批車輛給我公司，我公司又將車輛抵款給下游單位。這批車輛入固定資產還是庫存商品？我公司為一般納稅人園林公司
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2019-06-19
一家知識產權代理公司，公司每月都都會團建，如果業(yè)績達標還會出去旅游，那這個費用計入那里呢？還有公司會給業(yè)務員每月補貼油費，這個也計入那里。因為業(yè)務員要不斷出去跑業(yè)務，那這個產生的車費，住宿費，餐費計入那呢？
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2018-10-10
老師我剛才聽了一條旅游業(yè)的題目，是這個月交上月的稅借：應交稅費—城建稅，教育費附加等貸銀行存款，每個月不是先計提嗎？計提完這些應交稅費不是就在主營業(yè)務稅金及附加里面了嗎然后用銀行代扣嗎，難道可以不計提
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2015-01-14
老師，19年增值稅稅控盤技術維護費的280，在19年沒有做抵減，我們是旅游行業(yè)，今年我們現在國家政策免稅，沒有有一點點稅額就轉到營業(yè)外收入了，對于這個維護費我該怎么處理？主要是馬上又要交20年的技術維護費了
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2020-07-06
老師，我們是寺廟，但是場所屬于開發(fā)區(qū)文化旅游局，相當于我們租賃的，我們寺廟還另外注冊了一個素食公司，獨立核算，但是房租是開發(fā)區(qū)開給寺廟的，而寺廟沒辦法開給素食公司，像這種情況我怎么才能把素食公司的房租入賬？
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2024-09-14
一般納稅人做旅游的，2019年1月差額征稅，2018進項有留抵，報稅時附表一填一般計稅還是簡易計稅，如果是填簡易計稅是6%還是5%？進項稅額可以抵扣嗎？以后有專票能不能認證？一個月當中能不能既開6%又開差額征稅的發(fā)票了？
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2019-03-12
4月成立的小規(guī)模的公司，7月銷售額2.5萬，利潤1.2萬，老板不讓做工資，工資是零申報的，然后拿一萬多的費用過來報銷（超市買食品800，生活服務1000，油費5200，旅游住宿1600，餐費發(fā)票3500）讓我做到費用，這樣可以不交企業(yè)所得稅，我可以做嗎？
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2023-10-21
老師早，請問設計院是服務業(yè)對嗎？人員工資等都進費用對嗎？不做營業(yè)成本對嗎？設計單位發(fā)生的旅游費用（其實是組織大家外出學習）能不上個人所得稅嗎？有什么依據？稅務局代開的勞務費費發(fā)票應該當時就上過個人所得稅了吧？
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2019-11-20
我企業(yè)是旅游度假企業(yè)，座樓在縣城鄉(xiāng)村，平時有一些建筑工程政府可以撥款給我們，但都是完工后政府撥款才到賬，做好的工程因內部原因，大部分并沒有掛在在建工程或相應的科目，這種情況到款后如何做賬務處理？謝謝！
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2019-01-10
外地旅游公司在深圳設立分公司，分公司獨立核算的，辦了工商營業(yè)執(zhí)照外還需要辦理什么證件？分公司的負責人和法人是同一人，因為法人不經常來深圳，所以想了解一下都需要辦理什么證件，以及辦理的流程是什么？
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2019-03-24
銀行回單差旅費，沒有發(fā)票只有這個轉賬記錄可以直接做管理費差旅費嗎
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2018-12-20
差旅費（汽車票，火車票，出租車票等）做憑證的時候需要粘貼差旅費報銷單么
1/3574
2018-06-26
我公司做游戲開發(fā)的，現境外的游戲代理權收入不知道如何處理比較好，零稅率是真的零么？還是要減去退稅率？我這種情況退稅率是多少？
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2019-07-05
通過期貨賬戶買出庫存商品給下游客戶，下游客戶把貨款打入期貨賬戶，該怎么做會計分錄？還有期貨賬戶轉入銀行存款，該設置什么科目
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2019-11-19
一家經營游船業(yè)務的公司，采購的與游船業(yè)務相關的“草坪、整理箱、救生衣救生圈、電纜電線開平板等”，應該怎么計入成本，賬務分錄怎么做呢
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2023-03-14