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2.魯中地區(qū)一家機(jī)械制造企業(yè)，2021 年實現(xiàn)稅前收入總額 1900 萬 元（其中包括產(chǎn)品銷售收入 1800 萬元、購買國庫券利息收入 100 萬元)，發(fā)生各項成本費(fèi)用共計 1000 萬元，其中包括：合理的工資薪金總額 200 萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100 萬元，職工福利 費(fèi) 50 萬元，職工教育經(jīng)費(fèi) 18 萬元，工會經(jīng)費(fèi) 10 萬元，稅收滯 納金 10 萬元，提取的未經(jīng)核定的各項準(zhǔn)備金支出 100 萬元等。 已知：企業(yè)所得稅稅率為 25%；企業(yè)以前年度無未彌補(bǔ)虧損。| 要求：計算該企業(yè) 2021 年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額。
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2022-12-19
A企業(yè)2018年度實現(xiàn)銷售收入1000萬元、利潤總額200萬元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出10萬元，持有國債取得的利息收入3萬元，除上述兩項外無其他納稅調(diào)整項目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計算該企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
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2020-06-04
出口軟件開發(fā)技術(shù)有什么稅收優(yōu)惠嗎好免增值稅是吧企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎，是出口軟件技術(shù)但沒認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)沒認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率也是百分之15嗎需要去稅務(wù)局備案嗎只是去商委備案了
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2017-03-10
老師 您好 某企業(yè)2017年度取得主營業(yè)務(wù)收入5000萬元、國債利息收入130萬元、租金收入260萬元，與收入配比的成本4100萬元，??銷售稅金及附加186萬元，全年發(fā)生的管理費(fèi)用260萬元，銷售費(fèi)用240萬元，財務(wù)費(fèi)用100萬元，以成本為45萬元、公允價60萬元的自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行公益性捐贈。直接對希望小學(xué)捐贈10萬元用于改善教學(xué)條件。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率，假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項。2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得說。
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2018-10-26
某 非居民企業(yè) 適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2019年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為500萬元，其設(shè)在甲國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元，在甲國已繳納企業(yè)所得稅24萬元。則該企業(yè)2019年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（ ）萬元。
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2020-05-23
您好，我們是建安企業(yè)，1-9月份開票收入129855587.33元，按照企業(yè)所得稅稅負(fù)率，應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少？
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2019-10-16
2021年度甲公司實現(xiàn)利潤總額2400萬元，當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為1 400萬元，適用的所得稅稅率為25%?！斑f延所得稅資產(chǎn)”年初余額為60萬元，年末余額為40萬元;“遞延所得稅負(fù)債”年初余額為90萬元，年末余額為60萬元。甲公司2021年度利潤表中“凈利潤”項目本期金額為( ) 萬元。 A、2050 B、2080 C、2 100 D、 2 060
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2023-05-11
甲公司為中國居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當(dāng)年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國，不考慮其他事項，則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額（ ）萬元。
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2021-10-04
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，比如應(yīng)納稅所得額100萬，企業(yè)所得稅=100*（1-12.5%）*20%？老師是這樣算嗎？
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2023-03-22
紅星公司是一家生產(chǎn)家電的股份制企業(yè)，適用的所得稅稅率為25%，2019年6月，該公司按照應(yīng)納稅所得額計算的上半年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額50萬元。 要求（1）指出本案例的稅種 納稅人 征稅對象 計稅依據(jù) 和稅率 （2）本案例的稅種按稅負(fù)是否轉(zhuǎn)嫁分類屬于哪類，按計稅標(biāo)準(zhǔn)分類又屬于哪種稅？
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2021-07-20
電腦商貿(mào)公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般是多少
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2023-10-20
工業(yè)企業(yè)呢？屬于電子精密儀器儀表制造的工業(yè)企業(yè)（小微） 員工10人以下 主營業(yè)務(wù)是做燃?xì)怆姀S各種氣體檢測儀器的 企業(yè)所得稅稅負(fù)率大概在2%？3%？？ 2020年7月份才成立 一直處于虧損狀態(tài)
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2021-04-19
老師，某企業(yè)2017年度取得主營業(yè)務(wù)收入5000萬元、國債利息收入130萬元、租金收入260萬元，與收入配比的成本4100萬元， 銷售稅金及附加186萬元，全年發(fā)生的管理費(fèi)用260萬元，銷售費(fèi)用240萬元，財務(wù)費(fèi)用100萬元，以成本為45萬元、公允價60萬元的自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行公益性捐贈。直接對希望小學(xué)捐贈10萬元用于改善教學(xué)條件。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率，假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項。2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得說。那這個企業(yè)2017年的利潤情況是什么樣呢？
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2018-10-26
您好老師，請問企業(yè)所得稅稅率是怎么分的啊是一般納稅人和小規(guī)模納稅人是一樣的嗎？具體怎么劃分比例？謝謝
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2020-01-13
建筑施工企業(yè)一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2019-07-30
李某持有某合伙企業(yè)50%的份額，2019年該企業(yè)經(jīng)營利潤30萬元（已扣投資者費(fèi)用），企業(yè)留存利潤20萬元，李某分得利潤5萬元。2019年李某應(yīng)繳納個人所得稅（?。┰?。 答案解釋：合伙企業(yè)“先分后稅”，稅率表適用經(jīng)營所得個人所得稅稅率表，納稅=300000×50%×20%－10500＝19500（元） 【知識點】個體工商戶、個人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營所得 先分后稅的意思不是合伙企業(yè)留存的20萬要交經(jīng)營所得，李某分得10萬中的5萬交經(jīng)營所得這樣的嗎？不理解答案..
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2020-11-06
某企業(yè)為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2016年8月1日,該企業(yè)采取股權(quán)投資方式向境內(nèi)未上市的某中小高新技術(shù)企業(yè)投資200萬元。2018年度該企業(yè)利潤總額890萬元;已在營業(yè)外支出中核算的未經(jīng)財稅部門核準(zhǔn)、提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金支出10萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。假定不考慮其他納稅調(diào)整事項,2018年該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額為( )萬元。 A.82.5B.85C.187.5D.190 老師，這個怎么做呢
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2019-04-26
某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬元、廣告費(fèi)68萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)4萬元。當(dāng)年企業(yè)稅前會計利潤為60萬元,假定無其他納稅調(diào)整事項。有以下兩個方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對外銷售產(chǎn)品，當(dāng)年實現(xiàn)銷售收入400萬元。 方案二:該企業(yè)下設(shè)兩個獨(dú)立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬元的價格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬元的價格對外銷售。 要求:試比較哪個方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低。
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2023-05-18
原始投資額300萬，向銀行貸款100萬，利息率為10%，6年還清，每年償還利息10萬，其中固定資產(chǎn)投資180萬，活動資金投資120萬。建設(shè)期為2年，運(yùn)營期為5年，其中固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期開始時投入，活動資金投資在建設(shè)期完工時投入，固定資產(chǎn)凈殘值收入10萬，項目投產(chǎn)后，估計年營業(yè)收入250萬，年經(jīng)營成本120萬，固定資產(chǎn)按直線法折舊，所有活動資金于終結(jié)點收回。企業(yè)所得稅稅率為25%?；鶞?zhǔn)折現(xiàn)率為10%。 請問，這個怎么這個利息費(fèi)用資本化怎么算，怎么編輯現(xiàn)金流量表??？
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2020-06-21
請問老師我們是小規(guī)模納稅人 9萬以下免增值稅，但是我們這個季度截止現(xiàn)在已經(jīng)有12萬了，那么是超過部分繳納增值稅還是12萬全繳納增值稅。然后企業(yè)所得稅又怎么繳納 ，小規(guī)模減免后的企業(yè)所得稅稅率是多少呢，應(yīng)該怎么計算
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2018-12-11
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