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甲自行車廠為增值稅一般納稅人。其 生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價為300元/ 輛。本年11月留抵稅額為4000元。本 年12月該廠購銷情況如下 (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車, 百貨大樓當(dāng)月付消貨款后,廠家給予了 不含稅價格8%的現(xiàn)金折扣。 2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行 車(款項末收),并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi) 9810元含稅)。收到的增值稅專用發(fā)祟 上注明運(yùn)費(fèi)9000元、增值稅額810元 3)銷售本廠自用8年的小轎車一輛,該 固定資產(chǎn)原價200000元,累計計提折 5000元,現(xiàn)對外售價120000元(含 稅)。向購買方開具增值稅晉通發(fā)票 甲自行車廠同時承擔(dān)銷售小轎車運(yùn)費(fèi)1 090元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn) 費(fèi)1000元,增值稅額90元 4)當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金50000元, 逾期仍未收回的包裝物押金60000元(5)購進(jìn)自行車零部件、原材料取得 的專用發(fā)票上注明銷售金額200000 元、增值稅額26000元 6從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)自行車零 件,價稅合計支付100000元,取 得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均經(jīng)過了 認(rèn)證 要求 (1)計算甲自行
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2020-05-28
小規(guī)模核定征收企業(yè)所得稅公式，小型微利企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅公式
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2018-09-13
稅收完稅證明上，稅種是個人所得稅，品目名稱是個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得，這個個人所得稅的征收依據(jù)視同工資嗎
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2017-03-13
這個月報企業(yè)所得稅季報，可以0申報然后到下季度再申報繳稅嗎？這個季度是有收入的，然后也有固定資產(chǎn)，但是固定資產(chǎn)折舊要等下個月，有個折舊的優(yōu)惠所以想等下個季度再交企業(yè)所得稅。是否可以這個季度0申報下個季度在繳納？
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2019-04-10
案例1甲服裝公司為居民企業(yè)，2020年有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)取得羽絨服銷售收入8000萬元。 (2)轉(zhuǎn)讓一項羽絨服保暖技術(shù)的所有權(quán)，取得符合稅收優(yōu)惠條件的技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓收入800萬元，發(fā)生與之相關(guān)的轉(zhuǎn)讓成本及稅費(fèi)100萬元。 (3)取得國債利息收入135萬元、石化公司債券利息收入180萬元。 (4)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出1500萬元。 已知:廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分，計算其直接法和和間接法的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
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2022-04-21
老師。所得稅匯算清繳，這個表，按照小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策，應(yīng)納稅所得稅233744.67乘25％等于應(yīng)納所得稅額58436.17，然后用58436.17再乘以20％不久等于實(shí)際應(yīng)該繳納的稅額嗎？為啥我用58436.17乘20％等于11687.234，而這個系統(tǒng)自己算的是23374.47啊
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2019-05-12
老師，我們是定額征收個體戶，三季度開票是1265928.28，如何計算個人所得稅
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2019-11-04
老師，核定征收的公司，12月有所得稅涉及補(bǔ)稅，當(dāng)時沒有計提所得稅費(fèi)用，3補(bǔ)報所繳納的稅款是直接可以做計提和繳納的分錄嗎？
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2021-03-18
你好，我想問一下的是年收入超過6萬要納稅，這個有個個人所得稅專項附加扣除暫行方法怎么實(shí)行，在個人所得稅APP里怎么確定去操作他這個步驟，也就是有老人子女贍養(yǎng)的一月1000然后超過六萬的額度，申報了這些符合的條件也不扣稅
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2021-09-18
公司向股東借入的借款，現(xiàn)在轉(zhuǎn)增實(shí)收資本，公司不需要繳納個人所得稅，為什么，請說明一下原因
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2017-05-16
報個人所得稅時，總收入，費(fèi)用，虧補(bǔ)是什么意思，應(yīng)該怎么怎么填呢，第一次報啥也不懂，急請老師幫忙
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2020-07-16
請問老師，個人所得稅專項扣除提交后（住房貸款50%扣除）年專項扣除合計6000元，我現(xiàn)在情況每個月發(fā)5800元，每個月扣24元個人所得稅，年收入68800元（其中一個月5000元工資），年度合計被扣了264元所得稅，現(xiàn)在還要我補(bǔ)交84元，這是為什么？我一點(diǎn)也沒有享受到專項扣除，應(yīng)該是要退回給我180元才對吧？
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2020-04-13
老師，股東投入實(shí)收資本，為什么要繳納個人所得稅，怎么計算？
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2020-03-07
老師，個人所得稅年度匯算申報，年收入超過多少要補(bǔ)繳稅
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2020-06-30
年收入是8.8萬，專項扣除1.2萬，減去6萬免稅，剩下1.6萬，個人所得稅清繳需要交稅嗎
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2022-03-30
一家16年注冊的公司，實(shí)繳的，當(dāng)時走了一次賬，當(dāng)月又以股東借款的名義原路轉(zhuǎn)回去了，但是現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給我們了，賬上實(shí)收資本不能動，借款有將近2000萬，如果先讓股東把款還了，然后賬上有錢了，借款平了，計算繳納個人所得稅？再轉(zhuǎn)回給原來的股東？賬上借款再轉(zhuǎn)給新股東可以嗎？
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2019-10-28
小王本年收入情況：工資薪金收入為70000元，稿費(fèi)收入5000元，提供咨詢服務(wù)收入3000元，不考慮專項、附加和其他扣除項。則小王本月應(yīng)繳納的個人所得稅為
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2022-06-19
老師我想問一下，因?yàn)橐咔樵蛭覀児疽呀?jīng)3個月沒發(fā)工資了，賬上錢不夠，工資還是正常計算，5月份有收入，如果說5月分能發(fā)前幾個月的工資那個人所得稅要怎么計算呢？是幾個月和在一起算嗎
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2020-04-08
老師，計算個人所得稅，全年收入扣除了所有專項扣除等于45000，要交的個人所得稅多少，怎么算，好像有倆種方法，一種45000*10%-2520還有一種方法是啥
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2019-11-24
我還是關(guān)于個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳那個問題，咱那個個稅，他不是說全年收入不超過3萬的，三萬六的預(yù)繳率是3%，對吧？我現(xiàn)在我這個員工，他他的收入總額減去那個6萬，然后這個余是個兩萬多，那他這個稅率能按3%走嗎。
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2022-01-13