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老師今年四月份調(diào)整了18年度的稅金及附加和17年度的企業(yè)所得稅（當(dāng)時的憑證沒有做計提，直接借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸銀行）調(diào)整完后的二季度利潤報表中顯示了調(diào)整后的稅金及附加和企業(yè)所得稅，可是今年二季度并沒有交稅金及附加和企業(yè)所得稅，那在申報二季度利潤報表季報時調(diào)整的這些金額應(yīng)該填在報表上嗎
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2019-07-15
請問老師，我第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表填錯了，沒有影響繳稅部分！所以是要更正申報，還是可以下一個季度按正確的重新填？
1/1386
2019-07-15
小規(guī)模納稅人，截止上年度公司虧損100萬，但是今年第四季度盈利30萬，那么這個季度要不要交納增值稅和企業(yè)所得稅？
1/1674
2018-12-20
請問老師我們公司所得稅核定的是季報，那我只是在每個季度做所得稅的計提（若是有盈利），若是單獨某個月有盈利不用做帳，對嗎？
1/671
2019-01-25
2018年公司銀行存款余額是負數(shù)，一直沒有查明原因，我做了一筆分錄借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整，第三季度公司有利潤，但是以前年度損益調(diào)整沒有在報表生成數(shù)據(jù)，我做分錄沒有計提所得稅，也沒有繳納所得稅，只是申報了而已。但實際第三季度公司有利潤的。所以申報的數(shù)是錯的。第一到二季度公司都是沒有利潤的，那么我可以在第四季度補做計提所得稅分錄嗎？那我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢？三季度報表錯了不知道稅局會不會稽查呢？
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2018-10-23
老師我去年最后一季財務(wù)報表填錯了，現(xiàn)在年度匯算時候查出來了，我現(xiàn)在是否可以更正2019年4季度和2020年1季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅
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2020-05-19
你好老師，我想問一下，就是我現(xiàn)在補提的上年度企業(yè)所得稅，現(xiàn)在計提本季度所得稅費用的時候需要把補提的企業(yè)所得稅費用扣除嗎
1/1027
2021-04-16
請問季度所得稅我需要申報哪些地方，公司是小規(guī)模納稅人，
1/294
2020-07-03
稅務(wù)企業(yè)所得稅季度申報表中的營業(yè)成本是否含期間費用？
1/872
2017-04-05
個體戶核定的個人生產(chǎn)經(jīng)營所得，怎么算 也是季度30免征嗎
1/1034
2019-12-26
老師，個體戶開普票，季度不超過45萬，收入所得稅稅率是多少
1/443
2022-01-06
老師，小規(guī)模按季度交的企業(yè)所得稅怎么算？我是核定征收的
1/871
2019-09-21
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)交根據(jù)本年累計金額還是本期金額？
1/669
2022-02-22
老師，請問下一般納稅人第一季度所得稅的計稅依據(jù)是什么？
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2020-07-22
小規(guī)模二季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入是1月1-6月30累計額？
1/853
2019-07-14
這是我公司這個月的利潤表，這個季度的所得稅報表怎么填
1/675
2018-07-03
沒個企業(yè)都要交企業(yè)所得稅的吧？季度交嗎？還是一年交一次？
1/841
2018-01-09
小規(guī)模納稅人季度少于45w，是只要交企業(yè)所得稅就可以了嗎
1/593
2022-09-22
請問各位老師季度企業(yè)所得稅營業(yè)成本是否包括期間費用？
1/614
2016-07-08
這個所得稅季度預(yù)交納稅申報表里的1.2.3項是否有勾稽關(guān)系？
17/1162
2019-01-12