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老師，你好！請問第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報中的利潤總額，是不是必須和利潤表中的利潤總額數(shù)是一致的
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2023-01-06
老師，零申報的公司，現(xiàn)在季報提交所得稅報表，提示季初資產(chǎn)不能為零，申報不了，也改不了，這個怎么辦呢？
2/1960
2020-07-08
某公司目前的資本來源包括每股面值1元的普通股800萬股和平均利率為10％的3000萬元債務(wù)。該公司現(xiàn)在擬投產(chǎn)一個新產(chǎn)品，該項目需要投資4000萬元，預(yù)期投產(chǎn)后每年可增加營業(yè)利潤（息稅前盈余）400萬元。該項目備選的籌資方案有三個： （1)按11％的利率發(fā)行債券； （2)按面值發(fā)行股利率為12％的優(yōu)先股； (3)按20元／股的價格增發(fā)普通股。 該公司目前的息稅前盈余為1600萬元；公司適用的所得稅率為40％；證券發(fā)行費忽略不計。 要求： (1)計算按不同方案籌資后的普通股每股收益（填列答題卷的“普通股每股收益計算表”）。 (2)計算增發(fā)普通股和債券籌資的每股（指普通股，下同）收益無差別點（用營業(yè)利潤表示，下同），以及增發(fā)普通股和優(yōu)先股籌資的每股收益無差別點。 (3)計算籌資前的財務(wù)杠桿和按三個方案籌資后的財務(wù)杠桿。 (4)根據(jù)以上計算結(jié)果分析，該公司應(yīng)當(dāng)選擇哪一種籌資方式？理由是什么？ (5)如果新產(chǎn)品可提供1000萬元或3000萬元的新增營業(yè)利潤，在不考慮財務(wù)風(fēng)險的情況下，公司應(yīng)選擇哪一種籌資方式？ 第二題的每股無差別點計算公式帶的值是什么
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2020-07-04
企業(yè)所得稅表上累計金額和利潤表上不一致，上個季度沒有報，應(yīng)該怎么辦
1/769
2017-07-11
你好老師！沒有收入，企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報表怎么填
1/686
2019-07-01
老師您好，請問下我第四季度的財務(wù)報表錯誤，當(dāng)時把收入寫成成本做賬了，到時增值稅和所得稅申報數(shù)據(jù)沒錯這個怎么改正？
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2021-03-04
老師好，請問下申報企業(yè)所得稅，行次1、2、3數(shù)據(jù)是從哪里取來的！根據(jù)利潤表那些數(shù)據(jù)填！
1/868
2019-10-22
A公司2020年初將成本為1000元的存貨，按照1200元的價值出售給B公司，B公司是A公司的子公司，2020年末B公司未將該存貨出售，經(jīng)評估存貨的可變現(xiàn)將值為900元，B公司計提了300元的存跌價準(zhǔn)備，沒有其他相關(guān)業(yè)務(wù)。 · 要求：編制2020年末母公司合并財務(wù)報表工作底稿與該業(yè)務(wù)相關(guān)的調(diào)整與抵銷分錄，考慮遞延所得稅
1/1041
2022-05-04
A公司2020年初將成本為1000元的存貨，按照1200元的價值出售給B公司，B公司是A公司的子公司，2020年末B公司未將該存貨出售，經(jīng)評估存貨的可變現(xiàn)將值為900元，B公司計提了300元的存跌價準(zhǔn)備，沒有其他相關(guān)業(yè)務(wù)。 · 要求：編制2020年末母公司合并財務(wù)報表工作底稿與該業(yè)務(wù)相關(guān)的調(diào)整與抵銷分錄，考慮遞延所得稅
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2022-05-04
老師，我想咨詢下，我有筆去年未確認(rèn)的收入三十萬，現(xiàn)在要補繳稅，企業(yè)所得稅是看五年內(nèi)的利潤表還是只看去年的
1/684
2018-12-10
老師好，2017或者2018版的所得稅年報申報表在哪里下載？
1/744
2019-07-16
企業(yè)所得稅，利潤表的本期金額和上期金額分別指什么呢
1/7937
2019-04-13
老師您好 ,本期我在申報企業(yè)所得稅時,填制利潤表時,利潤表顯示是未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入標(biāo)準(zhǔn)，但實際我們是適用執(zhí)行企業(yè)會計制度的企業(yè)，請問我們怎么修改成適用執(zhí)行企業(yè)會計制度的企業(yè)的利潤表？
1/1160
2022-07-13
利潤表上是有利潤的，但是彌補虧損了，最后沒有交企業(yè)所得稅，那報表上的利潤怎么處理呢？
1/51
2025-01-06
企業(yè)所得稅填寫是不是只需要上個季度的利潤表就行
1/591
2017-10-09
老師，請問下這個月季申報所得稅如果利潤表上體現(xiàn)的是負(fù)數(shù)就不用繳稅對嗎？
1/465
2019-10-10
請問老師，我這月賬上有利潤十幾萬，可以直接填在利潤表上嗎，這月不報企業(yè)所得稅是不是填上也不用預(yù)交稅款。
1/744
2019-08-09
現(xiàn)在四季度的利潤表上顯示全面盈利211萬，請問要交好多企業(yè)所得稅呢
4/825
2020-01-14
老師好！請問利潤表的所得稅費用本月數(shù)是填本季度的還是填9月的？
2/1039
2016-10-21
請問一般納稅我的企業(yè)所得稅 是按季申報的，是按季交的嗎？我上個月虧損三十多萬，這個是如果有盈利是不是根據(jù)我利潤表的累計數(shù)申報
1/443
2020-07-06
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