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請教個(gè)問題，公司賬戶進(jìn)100萬，實(shí)際開出10萬的發(fā)票。還有90萬。有兩種方式，方式一：不處理，直接將90萬做為預(yù)收款放在賬上。資產(chǎn)負(fù)債表上，應(yīng)收款無余額，預(yù)付款有金額。方式二：將90萬作視同銷售，先申報(bào)。在后面月份中，再負(fù)數(shù)抵扣。資產(chǎn)負(fù)債表上，應(yīng)收款有余額。請問哪個(gè)處理方式好一些？或者說哪個(gè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)大一些
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2020-02-12
老師，公司給過生日員工發(fā)放購物卡，但是買卡時(shí)候?qū)Ψ介_具的發(fā)票是預(yù)付款發(fā)票，稅率為不征稅發(fā)票，請問這樣是不是要把購物卡金額合并入工資計(jì)算個(gè)稅呢？用什么方式處理比較好你，是不是發(fā)放實(shí)物或者怎么樣？
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2020-12-29
你好，想問一下一般納稅人免征稅進(jìn)項(xiàng)稅的處理方法
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2020-02-26
核定征收，新項(xiàng)目，一般計(jì)稅方法計(jì)稅，需要成本發(fā)票嗎？
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2018-09-25
個(gè)體戶核定征收的個(gè)人經(jīng)營所得的計(jì)算方法是什么
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2021-08-18
稅務(wù)局退回多征的地方教育和教育附加怎么入賬?。?/span>
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2020-12-10
你好老師，想問一下，，房產(chǎn)稅怎么征收，是按照平方米嗎
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2021-11-20
小規(guī)模單位選擇差額征稅，對方要求開全額可以開不
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2020-06-06
我去稅務(wù)代開發(fā)票對方公司，這個(gè)附加稅減半征收嗎
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2019-11-29
我是向您咨詢軟件企業(yè)增值稅即征即退實(shí)操方法的
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2019-01-21
注冊資本印花稅19年按多少上征收啊 有地方新規(guī)嗎？
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2019-11-18
個(gè)體戶核定征收開票，對方未對公轉(zhuǎn)，會有什么問題嗎？
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2022-02-07
銷售收到購買方賠款金要計(jì)入銷售額征收增值稅嗎
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2015-11-22
老師：A公司投資B公司，股東稅后分紅，居民企業(yè)從其他居民企業(yè)取得分紅免征所得稅，請問A 公司取得分紅后其投資方再分這筆分紅時(shí)要不要征所得稅？A公司投資方分別是香港一間公司49％和香港個(gè)人51％？
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2022-03-19
請問老師:集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，即以自己名義從銀行借款轉(zhuǎn)貸給內(nèi)部關(guān)聯(lián)方，收取利息不高于歸還銀行的利率，免征增值稅，需要給支付利息的單位出具何種票據(jù)？
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2020-05-29
請問，和第三方簽訂代交工資和社保協(xié)議，第三方差額征稅，開票比如工資是10萬，社保是5萬，個(gè)稅是1萬，這個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
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2019-07-10
租賃的房產(chǎn)收到的是簡易征收5%的進(jìn)項(xiàng)專票，我再將該房產(chǎn)轉(zhuǎn)租給第三方，我給下游也開具5%的專用發(fā)票。 采用簡易征收，相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣？
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2019-07-27
老師，請問下 當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額） 老師這個(gè)算法會得出什么？ 我不太理解為什么要這樣計(jì)算 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額 這是完整公式
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2019-07-26
怎么區(qū)分是在問消費(fèi)稅計(jì)稅方式還是求消費(fèi)稅睡額
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2021-03-05
圖中算不算合并以外的其他方式取得長期股權(quán)投資？
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2019-08-15