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我的利潤總額是十萬，遞延所得稅資產是一萬，應交企業(yè)所得稅是25000元，所得稅費用是15000元，我申報企業(yè)所得稅是25000元，這個對不
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2018-04-23
老師 資產的賬面價值大于計稅基礎的屬于應納稅暫時性差異，屬于遞延所得稅負債，在計算所得稅計征額時減去這個差異就對了，這樣理解是對吧？
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2021-08-12
我們公司是母子集團公司，母公司執(zhí)行企業(yè)會計準則，但我發(fā)現子公司也有遞延所得稅資產，這個科目，執(zhí)行小企業(yè)會計準則的，也有嗎？
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2018-04-26
1.甲公司本年1月1日開始計提折舊的某設備，取得成本為600000元，采用年限平均法計提折舊，預計使用年限為10年，假設凈殘值為0。假定計稅時允許按縮短年限法將折舊年限縮短為5年計提折舊，假設凈殘值為0。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率一直為25％。假定該公司不存在其他會計與稅收處理的差異。本年12月31日企業(yè)估計該項固定資產的可收回金額為540000元?！疽蟆坑嬎慵坠緫_認的遞延所得稅負債。
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2020-06-06
學堂老師好。甲公司以增發(fā)市場價值為6000萬元的本公司普通股為對價購入乙公司100%的凈資產，假定該項企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件，且乙公司原股東選擇進行免稅處理。購買日，乙公司各項可辨認資產、負債的公允價值與其計稅基礎相比較形成應納稅暫時性差異1200萬元、可抵扣暫時性差異400萬元；購買日，乙公司不包括遞延所得稅的可辨認資產、負債的公允價值5000萬元。乙公司適用的所得稅稅率為25%。正確的有（　）。 A.確認商譽1000萬元 　　B.確認商譽1200萬元 　　C.確認因商譽產生的遞延所得稅負債300萬元 　　D.不再進一步確認商譽的所得稅影響 為什么不確認商譽啊
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2020-02-07
老師。我想咨詢一下，上個季度我們公司進行了固定資產一次性抵扣，產生了遞延所得稅負債，但是我們今年第一季度發(fā)生了虧損，調整了折舊之后還是虧損，我需要怎么怎么做賬，怎么塡寫企業(yè)所得稅申報數據
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2021-04-12
我們公司為小規(guī)模納稅人，每半年計提壞賬準備。去年實際所得稅稅率5%，今年實際所得稅率2.5% 假設2021年6月應收賬款金額101.14萬元(一年以內，計提比例4%)，年初已提壞賬4.05萬元，賬面遞延所得稅資產余額0.094萬元。6月末如何做賬務處理？
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2021-06-25
2013年度，通過少結轉產成品到主營業(yè)務成本12739.44萬元,將2013年度費用2088.97萬元延遲到2014年度入賬,將2013年度費用1015.32萬元延遲到2015年度入賬，累計調增2013年利潤總額15843.73萬元,占當期披露利潤總額的 82.58% 2014 年度,通過少結轉產成品到主營業(yè)務成本2785.83萬元,將2014年度費3297.40萬元延遲到2015年度入賬,將應計入2013年度費用2088.97元計入2014年度累計調增2014年利潤總3994.26萬元,占當期披露利潤總額的446.15% 2015年度,佳電股份將前期調節(jié)的利潤從2015年1月份開始逐月分期消化，直至全部轉回，恢復真實的財務狀況。其中，通過多結轉產成品到主營業(yè)務成11067.11萬元，將應計入2013年度費用1015.32萬元計入當年，將應計入2014年度費用3297.40萬元計入當年，多計提減值準備4458.16萬元，累計調減2015年度利潤總額19837.99萬元 公司將主營業(yè)務成本、銷售費用2013~2015 年三年期間進行“大挪移”，是否符合會計核算基本前提、會計信息質量要求？
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2023-06-14
老師，公司注銷，非貨幣型資產投資遞延納稅調整表是適用于哪種企業(yè)的匯算清繳
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2018-12-28
增值稅稅控系統(tǒng)維護費在當年沒有抵扣稅款可以順延到下一年進行抵扣稅款嗎
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2021-01-05
老師廠房改造的遞延資產轉入到營業(yè)外支出里，營業(yè)外支出的二級科目要怎么寫？
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2019-07-03
這個遞延所得稅資產，調整時是不是不能按照他這樣做啊，通俗點解釋，不然聽不懂
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2019-01-24
遞延所得稅’是什么類型的賬戶呢？還有可以跟分析下這個賬戶具體核算的內容呢(^_^)
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2019-03-26
在西京醫(yī)院做的檢查費能在別的醫(yī)院報銷嗎，檢查時沒住院。做手術準備在延安做
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2019-05-28
老師:想問一下，計算商譽時什么時候該考慮扣除遞延所得稅什么時候又不考慮呢？
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2019-08-29
那個怎么是應交稅費啊，我覺得應該是遞延所得稅的相關科目，麻煩老師解釋一下
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2018-07-23
暫估的存貨截止到匯算清繳前未取得發(fā)票是否應確認遞延所得稅？分錄是怎樣的
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2021-09-15
請問一下老師，計提其他應收款和應收賬款壞賬時，為什么會用到遞延所得稅科目？
2/555
2023-09-20
在資產負債表日后事項中，什么情況下存在遞延什么情況下直接扣除所得稅費用？
3/725
2019-07-15
問一下，我們在延能化平臺上拍硫酸銨，收到扣的交易手續(xù)費發(fā)票計入什么科目呢
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2020-06-15