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所得稅匯算清繳，2017年1月份審計(jì)讓把固定資產(chǎn)的使用年限調(diào)整（原來60個月，改為120個月），借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整。增加了2016年的利潤，但的審計(jì)報(bào)告中沒有體現(xiàn)調(diào)整?，F(xiàn)在要年報(bào)了，會不會有影響？
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2017-04-12
17年的銷售費(fèi)用，當(dāng)年沒計(jì)提，18年開來發(fā)票入賬，最后做了以前年度損益調(diào)整，本年所得稅匯算清繳如何填報(bào)
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2019-04-11
以前年度損益調(diào)整，在所得稅匯算清繳中如何體現(xiàn)？ 是給職工補(bǔ)交養(yǎng)老保險2007年至2017年
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2019-05-19
彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)在哪里查詢啊？所得稅匯算清繳的時候感覺自己下載了，但是沒找到
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2020-07-21
所得稅匯算清繳在3月份做，那在1月和2月都有以前年度損益調(diào)整，那1月的報(bào)表年初數(shù)只調(diào)了1月份的，2月是最新的年初數(shù)，我想問的是，2021年12月的年末數(shù)和2022年1月的年初數(shù)是不是都要變更成2月做出來的年初數(shù)，重新做一份報(bào)表？還是保留舊的數(shù)據(jù)，不要動
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2022-03-14
以前年度損益調(diào)整在所得稅匯算清繳時填入哪一張表哪一欄？
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2018-05-17
有一筆應(yīng)該記入2019年的費(fèi)用，我坐在2020年1月份帳里記入以前年度損益調(diào)整了，在所得稅匯算清繳填的那銷售費(fèi)用a100000中我是拿2019年的 2020年的以前年度損益合計(jì)數(shù)填是嗎？
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2020-04-28
您好，5月補(bǔ)交2018年所得稅匯算清繳7萬多元，我可以算作當(dāng)年的費(fèi)用嗎，不通過以前年度損益調(diào)整
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2019-06-02
所得稅匯算前利潤總額19.5萬，所得稅調(diào)增職工福利費(fèi)20.8萬，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整6.5萬，那是不是調(diào)整后利潤總額=19.5+20.8+6.5=46.8萬年度所得稅稅率是多少啊有沒有利潤總額是50以內(nèi)，年度所得稅稅率是10%的
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2018-01-11
在2022年6月，更正20年度的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表，產(chǎn)生退稅， 我的問題是，賬務(wù)怎么處理，調(diào)整在哪年？ 21年的企業(yè)所得稅年度匯算要更正嗎？20年企業(yè)所得稅匯算清繳更正退稅的原因是 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除申報(bào)時沒填
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2022-06-09
如果第一季度利潤是765133.32，第二季度是995126.3，三季度是4585665.87，四季度是4375836.51，所得稅率是25%，每個季度所交的所得稅是多少
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2017-04-13
老師，五月企業(yè)所得稅匯算清繳，我申報(bào)扣款了2000.我在做稅款所屬期是5月的賬的時候怎么做會計(jì)科目先補(bǔ)提下企業(yè)所得稅？借：以前年度損益調(diào)整 貸：所得稅費(fèi)用 5月繳納20年度企業(yè)所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款 是這樣嗎？應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅是啥時候用？
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2021-05-31
季度預(yù)繳所得稅時，四季度提完所得稅，凈利潤轉(zhuǎn)到利潤分配，那其他三個季度提完所得稅，凈利潤轉(zhuǎn)嗎？
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2017-07-19
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅，那完整的分錄是這樣嗎？借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配――未分配利潤
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2018-07-05
企業(yè)所得稅補(bǔ)虧，可以在季度申報(bào)的時候就把上年度得直接補(bǔ)虧嗎，我是小規(guī)模納稅人
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2022-01-11
16年準(zhǔn)備交4萬的企業(yè)所得稅，之前季度沒有交過，4季度大概得交多少？匯算沒有做過。
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2017-01-09
請問，我上個月沒補(bǔ)提13年第四季度所得稅，我本月能這樣做分錄嗎？借以前年度調(diào)整損益
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2014-09-27
老師 年末所得稅匯算清交的分錄怎么做呢？是不是還涉及以前年度調(diào)整？謝謝
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2016-10-19
以前年度工資記錯進(jìn)了損益，現(xiàn)在需要調(diào)整出來，導(dǎo)致費(fèi)用出現(xiàn)紅字，所得稅匯算測算能通過，申報(bào)了不知道有撒風(fēng)險？我該怎么做??？
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2021-05-21
以前年度已抵扣進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出但是與所得稅無關(guān)，這樣的分錄應(yīng)該怎么做啊
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2023-10-17