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老師：請問小規(guī)模納稅人申報(bào)中，企業(yè)所得稅申報(bào)中有”A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表“ 中”所得稅減免”中本年累計(jì)金額，第3季度申報(bào)有減免，第4季度申報(bào)沒有利潤，不需要減免，那這個“本年累計(jì)金額”是體現(xiàn)“第3季度+第4季度“還是單純的”第4季度“。謝謝！
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2020-01-08
老師您好，我現(xiàn)在在做季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳、第二季度的期初數(shù)一定是第一季度的期末數(shù)嗎？因?yàn)槲覀兊闹笆墙o代理記賬的人做，發(fā)現(xiàn)他們都是亂填的?，F(xiàn)在我可以不管第一季度的數(shù)據(jù)了，第二季度的我如實(shí)的按我的報(bào)表上的數(shù)據(jù)填寫可以嗎？
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2021-07-09
提問，預(yù)計(jì)生產(chǎn)量=銷售量+期末—期初，本期第二季度銷售量是120，期末是下季度銷量的20%，不明白期初的120這個值，期初不應(yīng)該是第一季度的期末也就是第二季度的期初啊. 本題中第一季度的期末值不應(yīng)該是100嗎？這里幫我解答下，沒明白過來
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2019-06-26
老師，你好，我們公司是研發(fā)服務(wù)企業(yè)，第三季度開票金額比較多，但是第四季度開票金額少，想問一下，我在申報(bào)第三季度所得稅的時候在填寫研發(fā)加計(jì)扣除的時候可以把第四季度的也加上嗎，這樣第四季度的企業(yè)所得稅就不涉及到退稅的問題了
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2022-08-16
老師，我是小規(guī)模企業(yè)我一季度收入超過三十萬正常就增值稅了，但是我四季度紅沖了一季度的收入 紅沖完我四季度收入不到三十萬，我正常紅沖的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬 我一季度做賬是 借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
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2021-01-09
老師你好 我想問一下 我是個體戶2019年第四季度開票三十二萬 由于超了三十萬 需要交增值稅 現(xiàn)在到了2020年第一季度又要把上個季度銷售的貨退回 開負(fù)數(shù)發(fā)票 這樣就會我的2019年第四季度就不超三十萬了 能不能不交2019年第四季度的增值稅稅
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2020-01-08
第一季度利潤有2萬，第二季度利潤1萬，但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候，都是申報(bào)沒有利潤，我想在匯算清繳的時候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時候匯算清繳時有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
有個企業(yè)所得稅的問題想咨詢下，第一季度的所得稅申報(bào)的時候，有利潤，然后用以前年度虧損來補(bǔ)了，補(bǔ)完第一季度所得稅最后交了兩千多點(diǎn)稅，7月報(bào)第二季度的所得稅時候，第一季度里的利潤也還是算在內(nèi)？
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2019-06-24
季度和年度是否需要這個“做賬的報(bào)表”
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2023-10-24
小規(guī)模納稅人一季度有多少免稅額度
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2021-10-26
企業(yè)2018年度是虧損的，但2019年第一季度是盈利的，在申報(bào)季度所得稅時那個彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的，改不了
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2019-04-10
企業(yè)所得稅在第二季度已經(jīng)彌補(bǔ)了以前年度虧損，為什么計(jì)算第三季度所得稅時，以前年度虧損的數(shù)據(jù)又出來了
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2019-10-22
老師，我19年二季度所得稅季報(bào)時，彌補(bǔ)以前年度虧損這塊自動帶不出來我應(yīng)該怎么處理？
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2019-07-13
老師、 你好、我正在進(jìn)行第三季度企業(yè)所得稅的季報(bào)、請問季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表里的哪個數(shù)據(jù)？是平均值嗎？還有假如我們第二季度有兩個人、第三季度有三個人、那季初從業(yè)人數(shù)就是2人，季末從業(yè)人數(shù)就是3人吧？還是平均值？
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2019-10-20
老師，第二季度季初季末從業(yè)人數(shù)是指哪兩個數(shù)，季初季末資產(chǎn)總額又是哪兩個數(shù)
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2021-07-12
小微企業(yè)的營業(yè)收入季度未超30萬，減免的增值稅，我可以最后一個季度將四個季度的減免增值稅合到一起轉(zhuǎn)到營業(yè)業(yè)外收入么？不每個季轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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2019-09-27
我們是一家生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)所得稅按季申報(bào)，例如：第一季度實(shí)現(xiàn)利潤5萬元，預(yù)繳時：5萬*25%，第二季度利潤小于5萬不用繳，第三季度8萬，該如何預(yù)繳所得稅？
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2019-04-26
我買的外省二手車購置稅發(fā)票沒有了怎么辦
1/296
2019-10-26
開增值稅普通發(fā)票可以不寫識別號和電話嗎
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2015-12-20
老師，茶葉減半征收的企業(yè)所得稅稅率是多少
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2020-03-02