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老師你好，我想咨詢一下，我前兩個(gè)季度都是去稅務(wù)局申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得，稅款已交，那我第三個(gè)季度專(zhuān)管員讓查賬征收，我現(xiàn)在報(bào)，收入總額需要把前兩個(gè)季度的收入加進(jìn)來(lái)嗎？
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2019-10-16
老師您好，我在填企業(yè)所得稅申報(bào)表第三季度資產(chǎn)總額時(shí)，數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)為0.5萬(wàn)元，填成了5000萬(wàn)元，在填寫(xiě)第四季度企業(yè)所得稅表時(shí)，能直接將第三季度更改嗎？我試了一下可以改，但是提交時(shí)系統(tǒng)會(huì)有提示，我能忽略并且直接提交嗎，這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，謝謝您
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2022-01-14
老師，如果已經(jīng)做了年度匯算清繳申報(bào)，今年第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)是不是可以自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損？
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2023-03-09
我是小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度有盈利，季度末是不是要計(jì)提企業(yè)所得稅，季度申報(bào)的時(shí)候是不是可以彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)虧損賬務(wù)上怎么處理
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2019-06-21
老師：第三季度本年利潤(rùn)貸方余額，9月報(bào)表未計(jì)提所得稅，9月填報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí)，累計(jì)利潤(rùn)額47203.67元己彌補(bǔ)以前年度虧損，現(xiàn)12月利潤(rùn)總額貸方1150486.64元。第一二季度己計(jì)提所得稅32832.71元，己預(yù)繳完?，F(xiàn)12月要怎么做分錄？下圖是3季度填報(bào)國(guó)稅的報(bào)表
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2017-01-10
我剛新接到小規(guī)模納稅企業(yè)，去年的稅務(wù)賬沒(méi)做只按季度申報(bào)了增值稅零申報(bào)，企業(yè)所得稅每季要了幾百塊錢(qián)，企業(yè)報(bào)表每季都是零申報(bào)，現(xiàn)在要企業(yè)所稅清繳，不知如何是好，要幫他把去年全年的賬整理并交所得稅清繳，不知如何是好？
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2017-04-30
老師，金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期1月2月份利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額都有數(shù)值，為什么不減所得額費(fèi)用呢？是不是季報(bào)才計(jì)提一次所得稅，只在第一季度利潤(rùn)表中才計(jì)提所得稅呢
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2023-11-06
老師，金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期1月2月份利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額都有數(shù)值，為什么不減所得額費(fèi)用呢？是不是季報(bào)才計(jì)提一次所得稅，只在第一季度利潤(rùn)表中才計(jì)提所得稅呢
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2023-11-06
公司17年第四季度盈利時(shí)，我彌補(bǔ)了虧損；18年第一季度盈利我也彌補(bǔ)了虧損還繳納了一部分稅費(fèi)；目前公司做年度申報(bào)時(shí)需要納稅調(diào)增，還需要繳納稅費(fèi)；目前我應(yīng)該怎么處理我的報(bào)表 是17年第四季度和18年第一季度都要作廢掉嗎，還是只作廢18年第一季度的所得稅申報(bào)
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2018-05-15
3月季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表就是3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不！
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2018-04-09
老師，假如第一季度虧損，第二季度盈利，那第二季度盈利需要交所得稅嗎？第三季度，第四季度虧損，全面怎么辦
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2022-05-21
請(qǐng)問(wèn)一下每季度的申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)還未收到的貨款可是已開(kāi)發(fā)票的應(yīng)計(jì)入當(dāng)季度的營(yíng)業(yè)收入嗎？
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2016-03-24
老師，我修改了18年的賬，然后沒(méi)有去稅務(wù)局修改財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在報(bào)一季度報(bào)表是不是有問(wèn)題？我是不是應(yīng)該先修改去年第4季度報(bào)表和企業(yè)所得稅，再報(bào)這個(gè)季度的？
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2019-04-15
今年1至3月收入7萬(wàn)成本費(fèi)用大約3萬(wàn)多4萬(wàn)，本季度有利潤(rùn)、17年資產(chǎn)負(fù)載表未分配利潤(rùn)-2萬(wàn)多，我的利潤(rùn)表和所得稅季度表表怎么填
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2018-03-28
所得稅申報(bào)時(shí)，未填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度虧損，產(chǎn)生所得稅，并扣款，要怎么退回這筆稅。能否在下個(gè)季度申報(bào)時(shí)填寫(xiě)實(shí)際已預(yù)繳所得稅額那一欄填寫(xiě)扣款數(shù)，使本月（季）實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額那邊成為負(fù)數(shù)，這樣是退回稅款的意思嗎？
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2016-10-28
各位老師，想問(wèn)下，外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)可以抵減的是對(duì)吧，是要填 第13欄，可是現(xiàn)在第13欄不讓填
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2019-07-11
申報(bào)上季度企業(yè)所得稅時(shí)，有一筆所得是政府的扶持金，按道理要在企業(yè)所得減免，但是忘填了，現(xiàn)在要怎么挽救呢？
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2017-07-18
老師，請(qǐng)問(wèn)季度所得稅申報(bào)的時(shí)候是沒(méi)有申報(bào)費(fèi)用票 匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整呢？
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2019-05-15
請(qǐng)問(wèn)，個(gè)體戶，專(zhuān)管員給核了個(gè)人所得稅，沒(méi)個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候，稅帶出來(lái)是1050元，實(shí)際沒(méi)有到這些，怎么改呢。
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2019-10-09
老師，我9月份的時(shí)候計(jì)提的第三季度所得稅是七千多，10月份實(shí)際繳納了三千多，那我10月份帳上要沖減9月份多計(jì)提的企業(yè)所得稅嘛
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2021-11-03