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1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行。
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2020-03-06
個人所得稅季報，經(jīng)營所得如何申報？
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2020-04-19
我是小規(guī)模企業(yè)，這個季度有盈利，季度末是不是要計提企業(yè)所得稅，季度申報的時候是不是可以彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)虧損賬務(wù)上怎么處理
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2019-06-21
老師，我修改了18年的賬，然后沒有去稅務(wù)局修改財務(wù)報表，現(xiàn)在報一季度報表是不是有問題？我是不是應(yīng)該先修改去年第4季度報表和企業(yè)所得稅，再報這個季度的？
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2019-04-15
老師，我沒有做過企業(yè)所得稅預(yù)交，所以下面我舉了一個例子您幫我看看我這樣做對不對，假如第一季度的利潤是80萬，那我第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅是80萬*5%=4萬，第二季度的利潤是90萬，那我第二季度預(yù)交的所得稅是170*10%-4=13萬，第三季度利潤是70萬，那應(yīng)預(yù)交所得稅是240*10%-17=7萬，第四季度利潤是80萬，那預(yù)交所得稅是320*25%-24=56萬，也就是每季都用本年累計的利潤總額*所得稅比例-以前季度預(yù)交所得稅之和的數(shù)，這樣做對嗎？
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2020-04-23
老師我還想問下，如果個體戶一直不開票，那是不是每個季度都零申報？個人所得也零申報？（個體戶是屬于工廠類型的）
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2020-01-06
這月增值稅和所得稅按季申報。這月該報了。不需要先報了年報才能季度申報吧。兩個先報 那個有影響 嗎
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2019-04-07
老師你好！請問所得稅4季度申報時發(fā)現(xiàn)多繳稅8400元，可不可以在年終匯算的時候做調(diào)增，年報應(yīng)繳的稅來抵多繳的。還是在季報的時候把所得額調(diào)增。賬面上不留多繳的稅？
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2020-01-13
所得稅申報時，未填寫彌補(bǔ)以前年度虧損，產(chǎn)生所得稅，并扣款，要怎么退回這筆稅。能否在下個季度申報時填寫實際已預(yù)繳所得稅額那一欄填寫扣款數(shù)，使本月（季）實際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額那邊成為負(fù)數(shù)，這樣是退回稅款的意思嗎？
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2016-10-28
企業(yè)所得稅匯算清繳104從業(yè)人數(shù)季度平均值怎么取數(shù)，一季度初人數(shù)是個稅申報系統(tǒng)里2019年1月申報系統(tǒng)里的人數(shù)嗎
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2020-05-11
所得稅查賬的資產(chǎn)負(fù)債表。企業(yè)所得稅年度申報。各財務(wù)報表。申報是顯示2022.5-19號前申報。那我們大約在那個月可申報適合。
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2022-01-09
老師你好，小規(guī)模納稅人第一季度盈利，繳了一萬多的企業(yè)所得稅，第二季度虧損，利潤表本年累計利潤總額是15萬，累計應(yīng)交的企業(yè)所得稅是七千多，這樣本季度會退給我呢所得稅嗎？退一萬多-七點多的差額
1/1980
2020-07-11
本季度盈利，以前季度一直虧損，總額還是虧損，那本季度需要計提所得稅嗎？
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2017-10-13
123季度虧損，4季度盈利，年累計虧損，4季度盈利是否交企業(yè)所得稅（小規(guī)模）
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2019-01-11
企業(yè)前三個季度是虧損的，第四季度是盈利的，那第四季度需要交所得稅嗎？
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2019-01-12
提問，老師小微企業(yè)第一季度，公司盈利要交企業(yè)所得稅，如果第一季度交了企業(yè)所得稅，到年底公司虧了，第一季度交的企業(yè)所得稅，稅務(wù)局還退嗎
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2019-04-11
這個怎么只有增值稅季度申報系統(tǒng)，怎么沒有企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)，該怎么弄
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2017-07-10
第二季度的利潤總額是15533.93但本年利潤科目余額是15533.93-第一季度所得稅640.5=14893.43我第二季度所得稅應(yīng)根據(jù)哪個數(shù)計提，謝謝
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2019-06-19
老師，你好！請問一下，高新技術(shù)企業(yè)三季度研發(fā)費用加計扣除，申報所得稅的時候跟二季度有啥不一樣呢？
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2022-10-19
2018年累計虧損30萬，2019年第一季度盈利4萬，第一季度納稅申報也不用交所得稅吧，需要做什么操作嗎
1/693
2019-04-10