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老師，每個月計提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的，你看下。 借銷項 貸：進項 轉(zhuǎn)出未交增稅 借：未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2022-10-30
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2020年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下： （1） 進口生產(chǎn)用小汽車發(fā)動機，海關(guān)審定關(guān)稅完稅價格650萬元，繳納關(guān)稅34.8萬元，依法繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅并取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。 （2） 購進生產(chǎn)用原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.5 萬元；購進生產(chǎn)車間用電，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額 18萬元；購進辦公用打印機，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 0.2 萬元；購進職工食堂用餐具，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 0.26 萬元。 （3） 向多家客戶銷售自產(chǎn) A 型小汽車, 甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票 不含增值稅銷售額合計 5800 萬元,因個別客戶資金緊張，當(dāng)月實際收到不含增值稅銷售額 4746萬元。 （4） 將 80 輛自產(chǎn) B 型小汽車作為投資提供給乙汽車租賃公司，將5 輛自產(chǎn)B型小汽車無償贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司，將 10輛自產(chǎn)B型小汽車獎勵給優(yōu)秀員工，將 1輛自產(chǎn) B 型小汽車移送職工食堂使用。已知：增值稅稅率為13%。要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因
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2021-04-01
我公司是房地產(chǎn)公司，前期有預(yù)繳增值稅，本期開具銷售發(fā)票，有應(yīng)交增值稅，但是小于前期預(yù)繳增值稅，直接抵減了，增值稅抵減了，附加稅也就抵減了，只交了水利建設(shè)基金，請問會計分錄怎么做？賬務(wù)如何處理？
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2020-10-14
這里季度不超10萬不交稅。收入90000元、免增值稅，小規(guī)模增值稅附表需要填列嗎
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2017-01-07
2020年第二季度銷售貨物自行開具專票28萬元，季度銷售額不超過30萬，免增值稅，產(chǎn)生1%稅額2772.28怎么填列增值稅申報表，急急
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2020-07-11
2022年12月30日，我公司（小規(guī)模）出讓土地收入600萬。在12月底，已經(jīng)做無票收入，增值稅免稅，已經(jīng)繳納印花稅和土地增值稅，但沒有開普通增值稅發(fā)票。2023年1月，補開普通增值稅發(fā)票（免稅）。我應(yīng)該怎么做賬？季報稅時，應(yīng)該怎么填報表？
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2023-02-02
混合銷售行為是按銷售的貨物的稅率繳納增值稅？銷售貨物實際增值稅是17%，帶安裝，要開外管證去地方繳稅，但地方預(yù)繳增值稅是按11%為計稅依據(jù)預(yù)繳2%，稅率不一樣，沒事吧
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2017-05-23
增值稅申報表怎么報不過去呢，免增值稅，我填了第三個，本期免稅額那塊應(yīng)該填什么
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2018-04-14
私營醫(yī)院有國家政策減免增值稅附加也減免吧！我想咨詢一下老師，計算經(jīng)營所得時，增值稅不能列支，但是減免附加稅可以稅前列支嗎？如果不能在計算時減免的稅可以計算出來，在應(yīng)繳稅金掛帳，還是就不提取。
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2021-12-29
建筑工程類企業(yè)外地施工需要如何異地預(yù)繳增值稅？如何申報增值稅？
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2019-07-09
老師 個人到稅局代開增值稅發(fā)票 每月有限額么？一個人最多可以代開多少金額的發(fā)票？
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2024-04-17
建筑行業(yè)一個月的預(yù)繳增值稅和征期內(nèi)申報繳納增值稅在時間上有什么不同
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2017-05-20
老師你好、我想咨詢下我們是建筑服務(wù)跨省異地、開建安發(fā)票9%增值稅專票、那我在異地預(yù)繳增值稅這個稅率是多少
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2020-07-28
老師，你好，請問文化傳播有限公司，填增值稅申報表應(yīng)該填圈出的哪列呢？
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2021-04-08
12月31日,將“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”明細賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”明細賬中。其中，“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”明細賬，經(jīng)過計算，本月銷項稅合計315350.00元，進項稅合計214094.80元，貸方性質(zhì)余額101255.20元。
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2023-12-28
老師，去年申報增值稅附加稅當(dāng)時說沒有問題，今年專管員打電話來要求修改！修改完了后，收入沒有變，但是增值稅就比去年少了，增值稅少了，附加稅也會減少，就導(dǎo)致退稅！這種情況下，收到退的增值稅和附加稅怎么做賬
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2021-09-25
有一個整形醫(yī)院是免增值稅的，小規(guī)模，增值稅申報表怎么填寫
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2019-01-14
老師您好，我們享受鮮奶肉免增值稅，增值稅申報表怎么填呢？
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2018-10-20
我們公司是小規(guī)模公司，賬上有19萬預(yù)收款，老板說，這個款是不用開票給對方的，一直都沒有確認收入，現(xiàn)在是要做不開票收入嗎？如果做不開票收入能按1%的增值稅申報填增值稅申報表嗎？
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2021-06-25
老師，附加稅的計稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交加預(yù)繳增值稅合計
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2020-04-16
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