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本月銷項(xiàng)稅額1萬(wàn)，本月進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)，上月加計(jì)抵減額余額0.3萬(wàn)，增值稅申報(bào)表（四）中，當(dāng)期加計(jì)抵減發(fā)生額1800元，要填進(jìn)去嗎？嗎
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2022-07-17
新公司去年10月買的金稅盤，普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)就做管理費(fèi)用，沒(méi)有做減免處理， 今年分錄要怎么調(diào)整做減免呢呢，還要報(bào)增值稅申報(bào)表
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2021-04-30
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)具了紅字發(fā)票，在填報(bào)增值稅申報(bào)表的附表一我按減了紅字金額的數(shù)據(jù)填的，但在主表中的第二行（應(yīng)稅貨物銷售額）是實(shí)際開(kāi)的正數(shù)銷售額，沒(méi)減紅字金額，我需要修改嗎？
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2018-11-02
增值稅申報(bào)表里的不含稅額/稅額和開(kāi)票金額里的實(shí)際金額不一致，但總和含稅金額是一樣的，怎么辦呢？
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2018-10-09
老師好，請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)本月申請(qǐng)出口退稅，那么增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么對(duì)應(yīng)填寫哪些？麻煩老師回答詳細(xì)一點(diǎn) 謝謝老師了
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2020-04-13
增值稅申報(bào)表中開(kāi)票金額計(jì)算的稅額比開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)票的稅額多了2分錢，這樣有影響嗎？
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2017-12-05
為什么增值稅申報(bào)表主表的進(jìn)項(xiàng)稅額不是減掉而且銷項(xiàng)加上轉(zhuǎn)出的金額等于應(yīng)納稅額
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2021-09-06
我們公司外貿(mào)出口的貨物，未報(bào)關(guān)，錢已經(jīng)收到我們的外幣銀行賬戶，我們財(cái)務(wù)已經(jīng)確認(rèn)收入了，但是因?yàn)槲磮?bào)關(guān)，海關(guān)沒(méi)有數(shù)據(jù)，增值稅申報(bào)表上的收入與我們財(cái)務(wù)的收入不一樣，這個(gè)需要我們?cè)趺醋觯慷?務(wù)稽查怎么辦？
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2018-03-24
屬于農(nóng)業(yè)公司 增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的 小規(guī)模 在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是不是填寫第12列就可以了
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2018-08-30
100萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)款 一年期 已經(jīng)在簽訂合同的當(dāng)天給客戶開(kāi)了100萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 我們也受到了客戶的100萬(wàn)款項(xiàng) ，我們是不是得一次確認(rèn)收入，暫估成本，在明年得5月30號(hào)之年拿到相對(duì)應(yīng)得成本發(fā)票。我們是否可以分期確認(rèn)收入，但是增值稅申報(bào)表填寫得按開(kāi)票收入填寫，和賬務(wù)得分期確認(rèn)收入不匹配，不知道這個(gè)怎么處理？
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2018-11-26
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，就是我們采用差額征稅，我們要報(bào)企業(yè)所得稅，是用差額收入去申報(bào)還是？ 增值稅申報(bào)表是按差額申報(bào)的企業(yè)所得稅表是按全額收入申報(bào)呀？
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2023-01-09
老師，你好，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，預(yù)交有增值稅，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，比對(duì)不通過(guò)（28行分期預(yù)交），這次預(yù)交有印花稅，比對(duì)不通過(guò)和預(yù)交的印花稅有關(guān)系嗎？
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2020-02-18
問(wèn)下，增值稅申報(bào)表上當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)字是不是和我本月的做賬的數(shù)字一致（我這邊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是總部認(rèn)證）？？
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2021-11-10
公司屬于制造業(yè)，現(xiàn)在收到物業(yè)公司開(kāi)來(lái)的3%的水費(fèi)專用發(fā)票，增值稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填，
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2017-06-07
賬上留底的金額多，增值稅申報(bào)表的留底少，是少結(jié)轉(zhuǎn)了稅金嗎？一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)前期就對(duì)不上
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2022-01-18
老師，這個(gè)月調(diào)整了之前的增值稅申報(bào)表，所得稅年報(bào)，補(bǔ)繳了稅款，就這個(gè)月做賬就行吧，還用計(jì)提嗎
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2024-07-09
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我公司開(kāi)具了經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械費(fèi)的收入發(fā)票，在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)金額應(yīng)填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額？
1/2176
2021-09-12
小規(guī)模去稅務(wù)局代開(kāi)的專票，當(dāng)時(shí)就交了增值稅及附加稅，填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，填在哪
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2019-04-12
出口免稅，是不是所有的進(jìn)項(xiàng)包括買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)，辦公用的進(jìn)項(xiàng)等都要轉(zhuǎn)入成本。還有，16年12月份，17年1月，2月，在增值稅申報(bào)表里面申報(bào)了免抵退銷售額，但是免抵退系統(tǒng)里面什么都沒(méi)做過(guò)，現(xiàn)在想把它改免稅，怎么處理？尤其是16年12月份的在增值稅申報(bào)表中怎么辦，跨年了
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2017-03-23
一般納稅人增值稅申報(bào)表中\(zhòng)"期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）“是怎么算出來(lái)的呢
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2017-11-02