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你好！我是建筑工程公司,這個月都是簡易征收,1月份有進項,我沒有認證,等下個月一般計稅再認證,那我這個月增值稅申報表中的抵扣聯(lián)明細表就不用申報了嗎？
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2020-02-14
老師，一般納稅人2020年1月份沒有開過發(fā)票，也沒有任何費用票據(jù)，那增值稅申報表上全是0嗎？
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2020-04-05
老師我是購買方，發(fā)生銷售折讓，銷售方給我開的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理，增值稅申報表如何填
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2018-12-31
1美元對人民幣6.8896，如果我的出口FOB價為58084美元，那么我報增值稅申報表中的出口免稅收入是多少？如何算？
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2019-10-31
公司通過紅十字會公益捐贈一批物資，稅務(wù)那邊要求要在增值稅申報表里體現(xiàn)收入，然后填表，這部分收入做免稅收入。而公司捐贈的物資的成本價和取得公益機構(gòu)的票據(jù)貨物的價值有差額。請問這相關(guān)分錄怎么做？涉及進項稅額，和進銷差額。
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2020-03-20
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報稅實操中，增值稅申報表主表中，本期預(yù)繳稅額為什么填422.33，資料中沒說預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
請問收到的退稅額增值稅申報表中沖減了上期留底稅額會計分錄怎么做？
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2020-06-05
一般人增值稅申報表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27
廣碩電子增值稅申報表填報時，為什么沒有體現(xiàn)出口退稅的32500和進行稅額轉(zhuǎn)出的10000元，直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報的，為什么和老師講的這個憑證有出入啊，下面在同學(xué)問答中老師回復(fù)（會計學(xué)堂老師 ： 你好，424927.35+32500+15780=473207.35 ，411672.88+4250=415922.88， 473207.35-415922.88=57284.47， 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 ）
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2018-01-03
消防工程公司，一般納稅人，主要業(yè)務(wù)有兩大類，一個是消防器材的銷售，一個提供消防工程建筑(這個還是跨區(qū)域提供服務(wù)，有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本？那增值稅申報表怎么填寫？期待老師解答
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2019-11-26
老師，增值稅申報表應(yīng)稅貨物，應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
我們公司是一般納稅人，本來要開9%的建筑服務(wù)，但是開票開錯了，開成3%的了，那這種情況增值稅申報表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-01
你好，老師。這個增值稅申報表三有一欄服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額好像沒有在主表我填列呢。
1/888
2021-07-15
工程項目，我們分包出去的，我想問一下，增值稅申報的時侯是差額交稅，我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去，也應(yīng)差額算收入
但是這樣就和增值稅申報表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對不上
但是如果所得稅里不差額算收入，收入很大，所得稅稅負就很低了
1/633
2019-05-17
老師，2020年4個季度的企業(yè)所得稅都報錯了，匯算清繳也報錯了，匯算清繳的收入和增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報表嗎？還是說是個季度的都需要更正？
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2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報表的時候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
1/1312
2018-07-07
老師現(xiàn)在增值稅申報表怎么還有成品油申報？還是要把開車加油的情況記錄下來？還有上個月有個員工代開一張10萬勞務(wù)發(fā)票給我們公司，我要增值稅代扣代繳申報嗎？他是一年才一次可以用專項扣除嗎？
2/998
2019-12-22
圖片的第九行免抵退應(yīng)退稅額為什么是那個數(shù)，這張表中的數(shù)據(jù)是增值稅申報表中1月份中有數(shù)據(jù)的部分，抄不來的免抵退應(yīng)退稅額不是根據(jù)免抵退稅辦法出口銷售額來算的嗎
1/1209
2017-04-20
老師好，請問
1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認證”這張憑證中，還是放在“認證”的憑證中？
2、待認證發(fā)票在增值稅申報表（本期進項稅額明細）表中，就不用體現(xiàn)待認證發(fā)票的金額，對嗎？
1/1965
2021-03-12
小規(guī)模本季銷售額合計超30萬 本級應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報表上的應(yīng)納稅額嗎？
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2019-12-27
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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