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2019年我公司收到土方分包發(fā)票,當(dāng)時記的是借:工程施工-土方分包 2363636.34,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅務(wù)236363.66 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 2600000,然后支付 借:應(yīng)付,賬款-某某公司2600000 貸:銀行存款:2600000 現(xiàn)在2021年12月份,稅務(wù)稽查局告知為失聯(lián)發(fā)票,判定虛開,要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,并且調(diào)整當(dāng)年所得稅,現(xiàn)在是這樣的,已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅236363.66元,補(bǔ)交城建稅:16545.46,補(bǔ)交教育費(fèi)附加7090.91元,補(bǔ)交地方教育費(fèi)附加:4727.27元,,補(bǔ)交2020年企稅45687.69元,加收滯納金4705.83元,現(xiàn)在這些怎么做分錄,詳細(xì)點。
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2022-01-12
是一般納稅人,酒店剛開業(yè),6月開556元普票,交增值稅30.34元,用交增值稅和教育附加和城建稅嗎
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2017-07-13
小規(guī)模納稅人,季度銷售額小于30萬,報稅時應(yīng)納稅為0,城建、教育費(fèi)附加申報表還需要填寫嗎
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2020-04-09
老師,下午好,個稅申報,如果一個月收入4900!那附加扣除信息也要采集嗎?子女教育幼兒園算不算
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2019-11-01
老師您好,請問個人所得稅的專項附加扣除(學(xué)歷學(xué)位繼續(xù)教育、住房貸款利息扣除、住房租金扣除、贍養(yǎng)老人支出、子女教育扣除)分別需要提供什么證明材料,謝謝
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2019-03-08
外籍人事子女教育費(fèi)抵扣上限
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2019-11-04
老師,有位員工有2個孩子都上學(xué),他的工資高,可以在他工資扣2干元子女教育費(fèi)嗎
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2020-03-04
【2016】12號文免征教育費(fèi)得分錄怎么寫?
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2019-01-28
老師這個題目中的80*(7%+3%)哪來的。?按照我理解的話,教育費(fèi)和附加不是已經(jīng)算出來了嗎?應(yīng)該是4.13萬加1.77萬己經(jīng)算在30.9里面?
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2020-03-22
員工的教育費(fèi)在什么科目
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2017-09-25
老師,19年的初級教材有哪些地方更改刪減增加了?
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2018-11-16
你好老師:本企業(yè)季度收入28萬,免征增值稅;城建,、教育、地方、水利、印花都免征嗎?
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2019-06-12
子女教育費(fèi)夫妻能否各按50%扣除
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2019-01-15
你好,我的教育費(fèi)用可以上報公司嗎?
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2021-01-31
公司幫 員工出的執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育費(fèi),發(fā)票可以直接寫教育費(fèi)嗎?還是要寫清楚是什么教育費(fèi)嗎?
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2018-10-23
老師,員工去外地參加培訓(xùn)所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)都計入職工教育經(jīng)費(fèi)里嗎?
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2021-03-29
老師,教育附加費(fèi)是減免的,但是我按月都申報了,這個可以退嗎?多交的稅如何調(diào)整?分錄怎么做?
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2017-10-20
我就是負(fù)債表中的稅金不知道是填銷售稅金還是連城建稅和教育費(fèi)附加合計填?小規(guī)模企業(yè)
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2017-10-09
我們公司填寫職工專項附加扣除信息,子女教育一欄需要刪除,請問系統(tǒng)提示這個怎么操作呀
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2022-03-15
建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,增值稅10個點,城建稅和教育費(fèi)附加什么的有什么稅收優(yōu)惠政策嗎
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2018-12-27