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老師，我們是去年成立的公司，去年納稅申報就沒辦對，現(xiàn)在要20年度報1季度的報表了，請問企業(yè)所得稅季度A表，如何填寫？是一年一清零呢？還是填寫去年到3月末的累計數(shù)？
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2020-04-21
我公司是一般納稅人，上個月無業(yè)務發(fā)生，想問下，零申報，應該怎么申報，是把報表打開，再保存下就可以嗎？還是說需要把里面需要填的都寫零??？這個月是不是應該繳納企稅？老師？
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2021-01-12
進貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費用=關(guān)稅 （50000*2%）+運費1500+報關(guān)費800+商檢費200=3500 過關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進口是這樣的嗎
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2018-12-13
老師，應交稅費起初和期末都是借方余額對嗎？2:應交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎？不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎？我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項的。3:進項出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多，那我要怎么結(jié)平進項轉(zhuǎn)到什么科目去嗎？4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎？代表什么呢，有未交的稅嗎？需要處理嗎？這個表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎？什么網(wǎng)才是合理的，這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎？
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2021-12-19
您好，我這月收到分稅的專票一張和維護費的普票一張，可以全額抵扣。因為近期有留抵稅額，暫時不能減免，我想問我的兩張發(fā)票是貼在本月的付款憑證上，還是貼到抵扣減免月的轉(zhuǎn)賬憑證上?。恐x謝！
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2019-12-03
老師，租賃合同2020年1月-12月，租金36000，由于疫情原因，免租兩個月，現(xiàn)在預收租金36000，合同注明免租兩個月，相當于往后順延兩個月，租賃期限為2020年1月—2021年2月。這種情況發(fā)票怎么開，賬務處理怎么做？
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2020-04-27
公司在2018年有出口業(yè)務，因為無法開進 進項專票 而在19年4月并未做 出口無相關(guān)電子信息備案 但是我看到一條是說可以在5月報稅期截止前進行 免稅申報 請問這個免稅申報有什么前置條件？？
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2019-05-10
（3）選項A:最新《民法典》第五百七十五條賦予了債務人在合理期限內(nèi)的拒絕權(quán)，這就導致債務免除行為不再是一個單純的單方民事法律行為。考試時如何選擇？債務免除是否屬于單方民事法律行為
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2021-06-15
請問，3.1-5.31號期間，小規(guī)模納稅人增值稅征收率從3%降到1%，本來我們公司小規(guī)模，季度不超過10萬，本來就是免征，做分錄的時候，把3%增值稅放到“營業(yè)外收入-小微免征”?，F(xiàn)在怎么做分錄，體現(xiàn)降到1%？
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2020-04-22
收購土雞蛋，發(fā)票進項免稅，銷項稅稅率有免稅，也有16稅率的，16稅率的免稅的進賬能抵扣么
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2019-01-28
老師，小微利減免附加稅，減免部分做賬是分開做還是直接計提的時候直接錄減免之后的數(shù)
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2022-04-08
苗木合作社開出去的苗木全部免企業(yè)所得稅，免得部分填在申報表那一行，免的理由填什么？
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2022-02-21
農(nóng)產(chǎn)品免增值稅是只有自產(chǎn)的才免嗎？從農(nóng)民手里采購不經(jīng)過加工直接銷售的免增值稅嗎
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2017-05-15
增值稅減免了480的稅控盤，地稅附加稅是按減免480以后的數(shù)據(jù)申報還是按不減免480的申報？
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2017-12-12
老師，我在聽課的時候聽到老師講不分免稅還是非免稅的銷售額，如果銷售額沒有分清免稅還是非免稅，進項稅全部可以抵扣，但是不得免稅？卡進項，不是卡銷項？這是什么意思呢？
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2015-11-26
請問月收入在3萬以下的免稅申報是按實際填寫系統(tǒng)自動免稅還是要額外填寫免稅申請？？？
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2015-02-10
季度不超過45萬銷售額免征增值稅這相當于不算是嗎 就直接免征了 超過45萬也免征是嗎
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2022-05-26
請問老師：養(yǎng)老院免征增值稅，企業(yè)所得稅免嗎？還有民辦中專技校增值稅、企業(yè)所得稅免稅嗎？
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2022-02-25
請問老師 農(nóng)業(yè)合作社免稅收入 所得稅減免明細表只填免稅收入 主表不填成本費用可以嗎
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2020-04-15
一季度應交所得稅1658.45，減免所得稅明細表自動帶出減免1326.76，我上年度有虧損，為什么沒有全免？
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2019-04-12