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商家已經(jīng)提供增值稅專用發(fā)票，我們已經(jīng)稅務認證，可以用現(xiàn)金支付給商家嗎
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2019-07-06
老師：請問供應商開了勞務發(fā)票給我們，我們需要對方提供支付農(nóng)民工工資支付憑證嗎？
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2023-09-12
老師，如果要是那個給我們供應洗發(fā)水的供貨商，去稅務局代開發(fā)票給我，是可以的，對吧
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2020-11-07
請問老師，給供應商付貨款，用承兌匯票怎么操作？承兌匯票怎么填？
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2021-03-25
供應商開來的增值稅專用發(fā)票沒有填電話號碼，發(fā)票可以抵扣嗎
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2017-09-28
老師，工程收款，對方要求開票，我公司委托供應商代我公司開具發(fā)票 不構成虛開發(fā)票吧
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2020-07-23
老師好！本月供應商開進來的進項票大于銷項發(fā)票，平臺的進項發(fā)票留一些不認證待下月認證抵扣可以嗎？
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2021-12-27
老師：供應商把專用發(fā)票稅號開錯了，其他都對，可以當普通發(fā)票嗎
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2020-03-29
請問老師，就是我們公司之前月底進項發(fā)票不夠了就找給我們供貨的供貨商多開發(fā)票，開的發(fā)票和實際給我們提供的價格不一樣，就是把發(fā)票的單價提高數(shù)量減少，這樣我公司會有什么風險嗎，還是讓他們按著實際的單價給我們開進項，是不是要按著實際開的話，我們公司沒有進這么多的貨會不會造成我們公司庫存加大，這樣的話我們應該讓他們怎么開
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2016-06-23
老師，開紅字普通發(fā)票，需要把之前開錯的發(fā)票聯(lián)從供應商那邊討回來嗎？紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)需要給對方嗎？
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2020-03-26
老師好，我們有一筆直采銷售業(yè)務，供應商采購貨物后由供應商直接把貨物發(fā)給客戶，現(xiàn)在已經(jīng)收到客戶貨款并和客戶簽訂合同，客戶要求我們開銷售發(fā)票，但是我們和供應商的合同還沒簽定，進項發(fā)票也沒給我們開，請問我們現(xiàn)在可以給客戶開發(fā)票嗎？
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2020-01-17
在么想問一個事，比如是采購方，采購大米10貸，價款100稅17.又買了一張6%稅點的發(fā)票，。。他開的是五帶大米，價款50.稅8.5，外帳大米是按十代入賬還是按十五代入賬？給供貨商一共是多錢？175.5+6對不主要不知道這6%的稅點怎么算，對了如果入庫我按十代入庫那么進項稅是怎么算？17+8.5+6么
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2017-07-26
供貨商開給我公司的發(fā)票，郵寄過程中丟了，復印件可以記賬嗎
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2017-10-23
單位15年給一個供應商付了50萬，直到18年4月份供應商才給開了50萬的租賃費發(fā)票，這50萬能都計入18年嗎？此前并未按月攤銷過
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2019-03-26
我方為購買方，之前月份抵扣了相應進項稅，本月供應商要作廢此筆發(fā)票，想問我們雙方應該如何處理發(fā)票問題，怎么做賬呢？ 謝謝 老師。
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2020-05-15
老板跟供應商買進項票，這個錢用公賬轉賬，關鍵備注還寫稅款，這個怎么處理呢
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2017-07-05
發(fā)現(xiàn)跨月的進項票金額開錯了，返回供貨商那兒后，只來一張正確的金額票嗎，負數(shù)沖紅的紅字進項票對方是不是也要開過來才對？
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2018-09-03
超市行業(yè)采購一批商品時，采購合同上寫明了商品的貨款10萬，運輸費5000元，合計105000元，那供應商開給我們發(fā)票的時候是直接開105000元，還是開貨款10萬，運輸費要單獨找運輸公司開給我們？
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2017-12-01
這些都是掛在公司賬上的，購買的供應商材料及一些安裝費（代開）的發(fā)票，一直掛在賬上怎么處理掉這些在賬上掛了有一兩年了，不會再有往來了
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2017-07-14
請問購買原材料收到供應商的發(fā)票，現(xiàn)在客戶需要這個材料，我們開出去的品名有點不一樣可以嗎？，我們開的名稱簡單點，但是也包含在供應商的名稱里面
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2020-05-14