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老師好，1、現(xiàn)在個體工商戶也 算是經過稅務登記的個人不？2、如果公司購買的材料是向個體供商戶購買的，則必須 是要個體供商戶提供發(fā)票給我們公司才能入外賬，收據也是不行的，是不？
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2022-11-09
我們跟供應商有業(yè)務是人民幣+美金結算的，因為我們沒有美金，想讓我們的客戶直接把美金部分的款項付給我們供應商，供應商開形式發(fā)票給我們，我們再開給客戶，這樣操作稅務風險大嗎
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2019-09-27
與供應商簽訂的施工合同中，因付款期限較長，按10%年利率支付給供應商利息，是否可以先把付款期間內所有的利息全額計提計入在建工程轉固定資產呢？供應商開建筑業(yè)發(fā)票給我們
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2020-11-25
2018年把A供應商的部分錢（四千）支付給B供應商。導致多支付A供應商3201.3元。多支付的這部分怎么做分錄呢？做到營業(yè)外支出嗎？
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2020-07-24
開發(fā)商A替建筑商B支付給供應商C支付材料款。供應商C已經直接給開發(fā)商A開具了增值稅專用材料發(fā)票，開發(fā)商A再把這些材料款給建筑商B開具發(fā)票。 請問這樣允許嗎，如果可以的話，需要有什么合同及協(xié)議支撐才不會有稅務風險。
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2021-05-08
我們是物業(yè)公司，我們采購供電局的電，供電局給我們開發(fā)票，然后我們給商戶開發(fā)票，這兩個分錄怎么做？
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2017-11-28
收到供應商贈送的種子，沒有發(fā)票，該怎么入賬，我們自己開具收購發(fā)票入賬嗎？
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2019-05-10
這月往外開票18萬，進項發(fā)票已經算出來要認證多少了，然后今天一個供應商打電話說以前月份給開的發(fā)票稅號錯了，對方沒有認證呢，如果我這個月給開紅字發(fā)票，然后再開正確的藍字發(fā)票，所需要認證的進項還是原來所算的那個數(shù)是不，所要認證的進項不變
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2017-06-28
老師供應商開的電子專用發(fā)票稅率1%合同中填寫1%是嗎
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2021-12-29
采購成本發(fā)票是手撕發(fā)票沒有我們公司的稅號，只有供應商的發(fā)票章金額比較大的話可以入賬嗎
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2017-11-01
請問：我們從供應商采購100件*100=10000元，贈送20件，如果我們銷售120件都按正常價銷售出去，以下供應商開票哪種情況我們可以銷售時可以按正常價銷售出去？ 1、供應商把120件都正常開發(fā)票，在發(fā)票上以折扣方式把20件的錢少下來。（另外，我想問一下，開折扣發(fā)票，是要在商品名稱中加個折扣兩下字，把折扣這欄數(shù)量，金額填負數(shù)，還是不用在商品名稱中加折扣，正常把票開好了，在發(fā)票上面有個折扣兩個字，直接點折扣，然后錄折扣多少折？；因為這兩種發(fā)票我都收到過，但我不知哪種才是正確的開法，請老師指點，如果老師有折扣發(fā)票的模版，麻煩給我傳一個我看一下。） 2、供應商100件按正常銷售開了發(fā)票，另外20件只是開了一個贈送清單（公司自制的，意思沒進開票系統(tǒng)） 3、供應商100件按正常銷售開了發(fā)票，另外20件直接送給了我們，這20件沒有發(fā)票，也沒有其他單子。 老師：如果有更好的建議，也希望老師多指點。
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2018-05-02
老師，我們走的招標貸，怎樣能把款走到我們賬戶啊，銀行的人說讓提供購銷合同，打到供應商賬戶上，這樣不得開發(fā)票么，如果打到供應商賬戶，怎樣到我們賬戶合理？
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2020-11-26
老師，你好，由于我們提供數(shù)據不準的原因，導致商家在增稅普票開錯，如果商家將此發(fā)票作廢重開，商家作廢發(fā)票對商家有無不好的影響？
1/1928
2020-04-28
老師，我們與供應商簽訂了制安合同，合同簽訂時要求供應商提供13%的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在供應商告知只能提供9%的增值稅專用發(fā)票。說他們沒有銷售范圍，開不了13%的增值稅專用發(fā)票。但是我們已經給過一筆預付款了，而且雨棚鋼結構的制作已經對方已經完成60%了?，F(xiàn)在的方案是只能與供應商簽訂補充合同，澄清稅率，下調合同總價。這樣做對于我們企業(yè)有怎么樣的風險
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2023-03-16
老師你好 我公司是一般納稅人批發(fā)企業(yè)，因商品效期問題，退回一部分商品，供應商已給提供紅字發(fā)票，在電子稅務局里面勾選發(fā)票時不顯示這張紅字進項發(fā)票，請問老師應該怎么處理？
1/381
2020-05-18
商家已經提供增值稅專用發(fā)票，我們已經稅務認證，可以用現(xiàn)金支付給商家嗎
1/760
2019-07-06
一般計稅的建筑業(yè)項目，在接受供應商提供的發(fā)票時，備注欄需要填寫項目地址和名稱嗎
1/541
2017-11-21
老師，我想問下我這個月7月27的供應商給的發(fā)票，能不能下個月8月去稅務局認證？下個月抵扣啊
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2016-07-29
企業(yè)采購一批材料，預付了3/2的款項，供應商開具了全額的發(fā)票，已認證，什么時候入賬，入賬的時候是按照預付款項對應比例的進項稅入賬嗎？
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2019-07-31
19年給我們供貨的材料商因為21年進項問題跟稅務局有異議，稅務局把19年的發(fā)票也認定為走逃發(fā)票，現(xiàn)在我們這邊的稅務局要求我們進項轉出補稅，但是供貨商并沒有走逃，只是他和稅務局還沒處理完，這種我們應該怎么辦
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2022-04-06