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老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個人年度匯算清繳,2020年度累計工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調增,需要補交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
我現(xiàn)在一個工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費,現(xiàn)在對方公司要求我承擔增值稅和企業(yè)所得稅,針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
請問各位老師,策劃費的發(fā)票進管理費用能不能所得稅稅前全額扣除?
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2024-01-09
上年度的管理費用進項轉出如何會計處理,不用交所得稅
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2021-11-04
咨詢下大家 調了2019年的所得稅 調整管理費用 賬務要怎么處理呀
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2020-10-20
你好,老師,我想咨詢一下我們公司是19年才成立的,2019年財務報表上面的利潤總額是盈利了27萬多,2019年無企業(yè)所得稅的預交,但是在2020年1月份沖紅了2019年的營業(yè)利潤60多萬,在匯算清繳的時候,2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了,賬務處理該怎么處理呢?
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2020-04-14
老師,我想問下2017.12月份賬務處理里有一筆利息收入沒有做進去,就直接預繳企業(yè)所得稅了,這個應該怎么處理?還有就是我要是把這筆利息收入再補做到12月份賬里,我的財務報表數(shù)字就會變動,和申報的財務報表數(shù)據(jù)不一致,這個怎么處理呢?能在匯算清繳更正嗎?
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2018-01-26
老師,我公司是2019年9月份成立的,第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元,12月份計提工資計提了30500元,少計提了70230元,我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來,需要調整賬務處理?還是調匯算清繳的表?
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2020-03-03
你好老師,我這是個人獨資企業(yè),想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報備,當期申報,注銷期申報,但是到了清算企業(yè)所得稅申報這提示不是清算狀態(tài)納稅人,不能清算申請,請核實。這是什么回事呢?我該怎么做呢?
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2023-03-19
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計賬管理費用-開辦費-50萬(其中招待費20萬),財務費用2萬,會計利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調增52萬,調整后所得為0,應納稅所得額0.老師,2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調增,應納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務費用的數(shù)全部調增,應納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
你好,我下周在同一臺電腦上申報個人所得稅,在企業(yè)管理點添加,請問企業(yè)管理在哪個地方
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2022-01-19
企業(yè)管理費用開辦費,在匯算清繳時候是當年一次性扣除嗎
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2021-05-14
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關系的對吧。不涉及調整吧
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2025-02-18
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關系的對吧。不涉及調整吧
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2025-01-09
老師,個人所得稅工資薪金所得的匯算清繳什么時候開始,給我一個法律原文可以嗎?謝謝
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2019-11-30
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收,2018年2月18日商品因質量問題全部退回,2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務處理?
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2018-10-18
納稅調整調減是所得稅匯算清繳時候做的吧 12月需要做賬務處理嗎?
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2018-01-04
單位2017年6月成立,是停車場建設管理公司,屬于PPP項目,2017年未開工,在籌建期,請問老師在進行2017年所得稅匯算清繳時如何填補?賬務處理時是否進行所得稅納稅調整?
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2018-04-24
你好,我2019年年結時少做了幾筆銀行利息收入,問題1:2019年所得稅匯算清繳時我應該如何填寫?問題2:2020年應如何進行賬務處理?
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2020-01-14