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分公司的企業(yè)所得稅和總公司的所得稅如何申報？描述：1.分公司稅種核定沒有所得稅，核算方式是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，本月申報時分公司有財務(wù)報表，沒有申報表，需要申報財務(wù)報表嗎？如果申報是匯總申報的報表還是分公司自己的報表。2.總公司匯總申報時，財務(wù)報表是自己申報自己的，還是匯總申報，企業(yè)所得稅匯總申報，是每一項簡單的相加嗎？例如，收入加收入，成本加成本？
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2019-04-10
案例公司2018年利潤表上利潤總額為-2092218.71（利潤為負(fù)是不是應(yīng)交所得稅為0？） 利潤表上所得稅費(fèi)用是56507.97（＝132510.76-76002.79） 報表里的遞延所得稅負(fù)債為0，期初遞延所得稅資產(chǎn)為132510.76，期末遞延所得稅資產(chǎn)為76002.79，遞延所得稅費(fèi)用56507.97 報表項目注釋里提到企業(yè)所得稅期末余額82595.77（利潤為負(fù)，不明白這是哪來的？），期初余額為83172.47 利潤表里的所得稅費(fèi)用為什么不包括企業(yè)所得稅余額吶？
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2022-03-09
發(fā)票合計透析表自動合計數(shù)有兩個5-6月，該怎么調(diào)整
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2020-08-04
企業(yè)所得稅預(yù)繳按什么比例交
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2020-01-18
季度申報企業(yè)所得稅 費(fèi)用比例
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2017-07-06
任務(wù)一：A企業(yè)用一臺設(shè)備既可生產(chǎn)甲產(chǎn)品，也可生產(chǎn)乙產(chǎn)品，其預(yù)計銷售單價、銷 售量和單位變動成本資料如表4-26所示。 項 目 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 銷售量（件） 200 500 銷售單價（元/件） 20 15 單位更動成本（元/件） 12 9 要求：試用差量分析法和邊際貢獻(xiàn)法做出該企業(yè)究竟生產(chǎn)哪種產(chǎn)品較為有利的決策分析。 開放的籃球 于 2020-05-29 20:06 發(fā)布
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2022-04-22
請問什么情況下1、改擴(kuò)建后折舊年限需要扣除改擴(kuò)建期？2、減值后折舊年限需要扣除已使用年份？3、圖示中的解釋是什么意思，能舉例嗎？我有三個案例，有的要扣改擴(kuò)建期，有的又不需要 案例1：設(shè)備2021年12月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，預(yù)計使用壽命為10年。2023年6月設(shè)備進(jìn)行停工改造，改造工程于2023年11月完工，預(yù)計壽命延長至12年。該題答案解釋不扣除改擴(kuò)建的5個月工程期。 案例2：設(shè)備于2021年3月進(jìn)行改良，設(shè)備預(yù)計使用年限5年，至改良時已計提折舊3年，2021年8月改良工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，設(shè)備預(yù)計使用年限由5年變?yōu)?年。該題答案解釋扣除改擴(kuò)建的5個月工程期。 案例3減值相關(guān)字?jǐn)?shù)限制追問補(bǔ)充
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2021-09-21
前兩天問的沖減收入（沖去年的收入，稅率11%），在表一中直接填應(yīng)納稅額，但是申報時，在稅負(fù)分析表中，第6列和第七列又不行，怎么辦呢
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2018-08-06
小規(guī)模納稅人稅務(wù)登記上登記得是企業(yè)會計準(zhǔn)則，稅務(wù)備案需要備案企業(yè)會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2019-07-08
破產(chǎn)企業(yè)重組后的賬務(wù)處理 破產(chǎn)的企業(yè)報表未分配利潤有巨大負(fù)數(shù) 對于收購方重組破產(chǎn)企業(yè)的賬務(wù) 報表要怎么調(diào)整 重組方案只寫了資產(chǎn)多少 負(fù)債多少 收購方需要支付多少錢給破產(chǎn)公司償還債務(wù) 債務(wù)是由破產(chǎn)公司處理。稅務(wù)上面的報表 需要怎么調(diào)整。
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2020-05-29
老師，請問分公司是跨省的，總公司是小微企業(yè)，不允許就地繳納，所以分公司申請的非獨(dú)立核算，匯總繳納企業(yè)所得稅。兩邊都已經(jīng)備了案 ，季報的時候分公司已經(jīng)不能申報了，但是總公司的那個表格上，企業(yè)類型不能夠勾選匯總納稅總公司，還是自動默認(rèn)的一般企業(yè)。
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2021-04-13
案例5:假設(shè)有四個人成立一家公司(未上市)，每個人占公司25%的股權(quán)。在2020年底，公司的年度利潤總額為2000000元，假設(shè)滿足小微企業(yè)條件。在無納稅調(diào)整事項的情況下,將稅后利潤全部分配給這四位股東。每位股東的實(shí)際稅后收入是多少(不考慮專項扣除等) ?有無更為節(jié)稅的籌劃方案?企業(yè)如何選擇組織形式。
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2021-12-10
1.關(guān)于因素分析法，連環(huán)替代后，最后的文字總結(jié)是否需要?？吹酱鸢干嫌械男┝?，有的沒寫。 2.計算現(xiàn)金流量時，哪種表述需要帶符號，哪種表述不需要帶符號。比如租賃和購買決策計算年平均成本時，先計算出凈現(xiàn)金流量，這個凈現(xiàn)金流量要帶符號的對不對？
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2019-10-03
要分析市場簽約客戶的業(yè)績怎么入手啊。我現(xiàn)在有簽約了多少客戶。以及市場開發(fā)工資。怎么做分析??？這些客戶都還沒產(chǎn)生收益，只是簽約成功了。我怎么來分析市場開發(fā)人員的效益啊
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2022-01-28
公司董事會通過利潤分配方案中擬分配現(xiàn)金股利,不需進(jìn)行賬務(wù)處理,但應(yīng)在報表附注中披露。()對錯
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2020-04-02
老師，請問機(jī)械租賃服務(wù)企業(yè)加計抵減備案中表格里所屬行業(yè)是填走形動產(chǎn)租賃服務(wù)業(yè)嗎
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2020-02-19
企業(yè)研發(fā)準(zhǔn)備金及研發(fā)項目備案登記表 里面的 所在產(chǎn)業(yè)功能區(qū) 是什么意思？應(yīng)該怎么填?。?/span>
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2020-04-21
我感覺這道題解析不對，我理解的應(yīng)該是如下圖我修改過的這樣，請老師幫我分析一下
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2020-04-03
若使用資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品供企業(yè)內(nèi)部使用，應(yīng)以內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格為基礎(chǔ)預(yù)計資產(chǎn)未來現(xiàn)金流量 請問下這里為什么是錯的呢？那為什么要調(diào)整呢？如何理解請老師解析，并舉例
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2020-04-27
請問在《最新版增值稅申報表操作實(shí)務(wù)》中第1:02:00分時間里，案例5中為什么月報需要繳稅，季報不需要繳稅呢？15萬收入扣除5萬的不動產(chǎn)租賃，沒有超過10萬啊，為什么會繳稅呢？這里沒有聽明白。
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2019-07-06