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企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的本年累計(jì)金額是該季度的總金額，還是1-6月的總金額
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2021-07-10
小規(guī)模，季度交稅，企業(yè)所得稅和城建稅需要計(jì)提，是不是也季度計(jì)提，不用每個(gè)月提
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2018-08-18
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，這個(gè)本年累計(jì)金額是填季度數(shù)據(jù)還是年度數(shù)據(jù)呀？
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2020-01-14
深圳小型微利企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠的時(shí)候要備案是嗎？17年第一季度所得稅申報(bào)的時(shí)候還要含16年最后一個(gè)季度的嗎？今天同事去了，稅務(wù)這么給解釋的
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2017-04-20
老師，我在預(yù)計(jì)公司第四季度企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)，今年多預(yù)繳了7千的企業(yè)所得稅，目前公司是營(yíng)利準(zhǔn)狀態(tài)，請(qǐng)問(wèn)18年這多預(yù)繳的所得稅怎樣處理好？學(xué)生有三種想法：1、退稅？ 2、留在明年做完18年匯算清繳報(bào)告后抵19年的企業(yè)所得稅？3、今天還有2個(gè)月，可在這二個(gè)月內(nèi)開票7萬(wàn)，來(lái)抵這企業(yè)所得稅？這三種方法那種適當(dāng)？學(xué)生經(jīng)驗(yàn)不多，請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝。
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2018-11-08
老師好，2019年12月計(jì)提了100萬(wàn)的年終獎(jiǎng)，并且已經(jīng)進(jìn)行了2019年第四季度的所得稅申報(bào)及財(cái)報(bào)，而后就在2020年2月的時(shí)候?qū)?019年12月份的賬進(jìn)行了反結(jié)賬處理，使得2019年12計(jì)提了60萬(wàn)年終獎(jiǎng)，并且60萬(wàn)年中獎(jiǎng)在2020年1月已經(jīng)發(fā)放，請(qǐng)問(wèn)老師我在做匯算清繳的時(shí)候，賬載金額，實(shí)際發(fā)放金額和稅收金額都是60萬(wàn)的嗎 還是賬載金額是100萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放是60萬(wàn)，稅收金額是60萬(wàn)呢，需要和第四季度申報(bào)的數(shù)有關(guān)聯(lián)嗎，在第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)上做調(diào)整嗎
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2020-05-11
老師，填第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候需要填以前年度虧損表嗎？
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2022-01-17
2018年12月份 第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本怎么填？
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2019-01-08
你好，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表季度申報(bào)有時(shí)間限制嗎，是不是和增值稅，企業(yè)所得稅申報(bào)的期限一樣的
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2019-07-15
公司是小規(guī)模公司 交季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，本來(lái)第四季度是盈利的，但是系統(tǒng)直接是給調(diào)整以前年度損益了，這樣就沒(méi)有繳稅，那這個(gè)分錄怎么做呢？
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2019-03-25
那企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)的時(shí)候是根據(jù)第四季度申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)？
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2021-12-27
老師 你好 申報(bào)季度企業(yè)所得稅（盈利）可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎
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2021-07-12
企業(yè)所得稅是不是按月或按季預(yù)繳（預(yù)繳的是當(dāng)月全部企業(yè)所得稅，還是只是一部分），年底匯算清繳，匯算清繳是不是把整年的除預(yù)繳部分的企業(yè)所得全部補(bǔ)上。
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2018-01-15
老師企業(yè)所得稅匯算清繳，是不是看12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表上企業(yè)所得稅減去第一季度預(yù)交的稅款？ 都什么需要調(diào)整，賬上都是按發(fā)票入賬的，沒(méi)有白條
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2020-04-13
上個(gè)季度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票 ，這個(gè)季度開 ，這個(gè)季度的成本是不是沒(méi)得，收入就是這個(gè)季度開的發(fā)票 ，企業(yè)所得稅是不是按照這個(gè)季度開的發(fā)票來(lái)征收
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2018-10-10
季末計(jì)提的企業(yè)所得稅計(jì)入所得稅費(fèi)用，那么18年季末的所得稅費(fèi)用是不是也反映在利潤(rùn)表中，因金額較小，是否可以不計(jì)提在本月繳納時(shí)計(jì)入19年1月份賬內(nèi)
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2019-01-09
2016年虧損10萬(wàn)元，2017年一季度有盈利5萬(wàn)元，一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要不要預(yù)交所得稅的。換名話就是16年的虧損，是17年匯算清繳時(shí)有盈利才能抵的，還是每季度預(yù)交時(shí)就能抵的
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2017-03-14
老師，我的利潤(rùn)總額是5152.07元，上季度所得稅已經(jīng)交了278.56，我們屬于小微利企業(yè)，本月計(jì)提所得稅分錄怎么寫？應(yīng)該寫多少？
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2020-01-06
老師您好！2021年企業(yè)所得稅前三季度共預(yù)繳季度所得稅是1330元，那么到了第四季度的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)的（也就是說(shuō)2021年度的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)），那么2022年申報(bào)2021年年度匯算企業(yè)所得稅，調(diào)整了降低了成本使利潤(rùn)總額是正數(shù)，調(diào)整應(yīng)補(bǔ)退稅（0），那么這樣需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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2022-03-22
公司一直沒(méi)有開展業(yè)務(wù)，一直0申報(bào)，怎么填寫 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類) 部分欄目不能填0，要怎么填寫？
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2022-04-18