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老師，你好，我司是一般納稅人，2022年處理了一臺(tái)小汽車(chē)，處置損失了2萬(wàn)元，這筆業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要填寫(xiě)A105090資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表嘛？
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2023-03-20
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，如果本年度沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，報(bào)銷(xiāo)的員工餐費(fèi)是入職工福利費(fèi)好些還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)好些？
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2020-04-22
以前年度的預(yù)提費(fèi)用租金，在年度納稅調(diào)整表中如何填，填在哪欄中就是在年度 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表中，要什么調(diào)增
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2018-05-11
老師，公司里員工出差的差旅費(fèi)補(bǔ)貼，我們公司是去一線(xiàn)城市出差一天補(bǔ)貼80，去二線(xiàn)城市出差一天補(bǔ)貼70,這個(gè)補(bǔ)貼，員工不提供發(fā)票他回來(lái)直接報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)補(bǔ)貼可以么？等企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用可以扣除么？
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2019-07-09
老師好 1.企業(yè)承擔(dān)員工工資薪金個(gè)稅，賬務(wù)處理計(jì)營(yíng)業(yè)外支出，這部分企業(yè)所得稅匯算清繳用調(diào)整扣除項(xiàng)目與取得收入無(wú)關(guān)的支出嗎？ 2.企業(yè)收到員工繳納的行政罰款和客人損壞物品的賠償、賣(mài)垃圾的收入，全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這么處理對(duì)嗎？
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2020-04-09
老師 我有兩個(gè)問(wèn)題需要咨詢(xún)1、2021.1-3是企業(yè)籌建期，2021.4開(kāi)始營(yíng)業(yè)，那么籌建期的開(kāi)辦費(fèi)可以在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除嘛？（不含業(yè)務(wù)招待費(fèi)）2、籌建期間廣告宣傳費(fèi)是可以全額稅前扣除的嘛？
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2021-06-28
企業(yè)所得稅匯算清繳 職工教育經(jīng)費(fèi) 工資總額的8% 是實(shí)發(fā)工資總額 還是應(yīng)發(fā)工資總額呢 ？
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2021-03-30
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款后，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初數(shù)加上利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)了，這樣是正常的吧？
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2020-07-14
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實(shí)際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我們公司需要補(bǔ)繳所得稅， 借：以前年度調(diào)整損益 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)關(guān)稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師，這樣做完整嗎，還需要做本年利潤(rùn)啥的嗎？
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2024-04-09
?老師，我12月的工資計(jì)提后，工資會(huì)在1月發(fā)放，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，按12月的財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行納稅調(diào)增，還是可以直接按1月實(shí)發(fā)的工資，將1-12月的應(yīng)付工資都當(dāng)做實(shí)付，進(jìn)行填寫(xiě)？
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2024-01-15
老師請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題！之前會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅稅都沒(méi)有計(jì)提，都是這個(gè)季度計(jì)提，教上個(gè)月的企業(yè)所得稅！所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤(rùn)表上面！這個(gè)有影響嗎 還有上個(gè)季度企業(yè)所得稅填錯(cuò)了數(shù)據(jù)交了658，后來(lái)稅務(wù)局打電話(huà)讓更改報(bào)表稅費(fèi)變成了504，辦理了退稅手續(xù)，稅還沒(méi)退下來(lái)！這種情況怎么做賬
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2020-10-16
農(nóng)業(yè)種植，免企業(yè)所得稅，購(gòu)買(mǎi)化肥沒(méi)發(fā)票，可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
老師我這邊有個(gè)成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候使用的是收據(jù)，一直到現(xiàn)在都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦，匯算清繳需要調(diào)過(guò)來(lái)是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
有沒(méi)有這樣操作的，因?yàn)槎悇?wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩，然后公司每個(gè)季度的成本做高點(diǎn)利潤(rùn)做低點(diǎn)，預(yù)交企業(yè)所得稅，再在匯算清繳的時(shí)候把最后一個(gè)月的利潤(rùn)調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費(fèi)
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2020-05-27
老師好，稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅，為什么實(shí)際工作中卻不是這樣操作的，分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅，這樣合法嗎？
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2019-07-08
第一季度利潤(rùn)有2萬(wàn)，第二季度利潤(rùn)1萬(wàn)，但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，都是申報(bào)沒(méi)有利潤(rùn)，我想在匯算清繳的時(shí)候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
小微企業(yè)全年應(yīng)納稅所得額，這個(gè)全年應(yīng)納稅所得額是什么，包含哪些
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2019-11-21
趙梅麗系某高校教師,假定2019年每個(gè)月按規(guī)定扣除“三險(xiǎn)一金”后的基本工資收入為10000元，此外學(xué)校按照每位教師教學(xué)工作量發(fā)放課時(shí)報(bào)酬,趙梅麗2-6月份每個(gè)月課時(shí)報(bào)酬收入為1000元；9-12月份每個(gè)月課時(shí)報(bào)酬收入為3000元；2019年12月獲得全年一次性獎(jiǎng)金收入12000元；趙梅麗于2019年出版教材一部，獲得稿酬收入10000元；為某大型企業(yè)集團(tuán)講學(xué)一次,獲得收入8000元；擔(dān)任某集團(tuán)公司獨(dú)立董事，一次性取得董事費(fèi)30000元。趙梅麗有一個(gè)小孩在讀大學(xué)，同時(shí)趙梅麗為獨(dú)生子女，需要贍養(yǎng)二位60多歲的父母，同時(shí)還需每月支付首套住房商業(yè)貸款本息4000元。 要求：根據(jù)以上資料，請(qǐng)計(jì)算趙梅麗2019年年度匯算清繳時(shí)應(yīng)退補(bǔ)個(gè)人所得稅（相關(guān)單位已對(duì)其各項(xiàng)收入進(jìn)行預(yù)扣個(gè)人所得稅）。
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2021-10-18
老師好。公司的那些成本票是不能全額抵扣企業(yè)所得稅的
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2021-03-29