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老師，企業(yè)上年一季度盈利，交了幾十塊的企業(yè)所得稅，但后幾個(gè)季度處于虧損狀態(tài)，不想去退稅，我可以把應(yīng)納稅調(diào)增，補(bǔ)交企業(yè)所得稅么？但上上年度也是虧損狀態(tài)的
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2022-04-22
老師，我是小規(guī)模的建筑服務(wù)企業(yè)，季報(bào)的，我想問做帳時(shí)要計(jì)提1－3月份企業(yè)所得稅嗎？還是等4月報(bào)了稅把企業(yè)所得稅交了，拿到完稅證明了，等到第二季度在入賬呢？謝謝！
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2019-04-14
增值稅專用發(fā)票 不是用來抵稅用的嘛?
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2020-08-04
老師你好，我想問下現(xiàn)在出了一個(gè)企業(yè)季度A類所得稅?季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額如何填寫
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2019-04-17
小規(guī)模納稅人，前兩個(gè)季度虧損，第三季度盈利；這樣的話第三季度的增值稅和企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？
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2017-06-19
深圳小型微利企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠的時(shí)候要備案是嗎？17年第一季度所得稅申報(bào)的時(shí)候還要含16年最后一個(gè)季度的嗎？今天同事去了，稅務(wù)這么給解釋的
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2017-04-20
老師，我在預(yù)計(jì)公司第四季度企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)，今年多預(yù)繳了7千的企業(yè)所得稅，目前公司是營利準(zhǔn)狀態(tài)，請(qǐng)問18年這多預(yù)繳的所得稅怎樣處理好？學(xué)生有三種想法：1、退稅？ 2、留在明年做完18年匯算清繳報(bào)告后抵19年的企業(yè)所得稅？3、今天還有2個(gè)月，可在這二個(gè)月內(nèi)開票7萬，來抵這企業(yè)所得稅？這三種方法那種適當(dāng)？學(xué)生經(jīng)驗(yàn)不多，請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝。
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2018-11-08
老師好，2019年12月計(jì)提了100萬的年終獎(jiǎng)，并且已經(jīng)進(jìn)行了2019年第四季度的所得稅申報(bào)及財(cái)報(bào)，而后就在2020年2月的時(shí)候?qū)?019年12月份的賬進(jìn)行了反結(jié)賬處理，使得2019年12計(jì)提了60萬年終獎(jiǎng)，并且60萬年中獎(jiǎng)在2020年1月已經(jīng)發(fā)放，請(qǐng)問老師我在做匯算清繳的時(shí)候，賬載金額，實(shí)際發(fā)放金額和稅收金額都是60萬的嗎 還是賬載金額是100萬，實(shí)際發(fā)放是60萬，稅收金額是60萬呢，需要和第四季度申報(bào)的數(shù)有關(guān)聯(lián)嗎，在第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)上做調(diào)整嗎
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2020-05-11
老師，填第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候需要填以前年度虧損表嗎？
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2022-01-17
2018年12月份 第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表 營業(yè)收入 營業(yè)成本怎么填？
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2019-01-08
你好，請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表季度申報(bào)有時(shí)間限制嗎，是不是和增值稅，企業(yè)所得稅申報(bào)的期限一樣的
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2019-07-15
公司是小規(guī)模公司 交季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，本來第四季度是盈利的，但是系統(tǒng)直接是給調(diào)整以前年度損益了，這樣就沒有繳稅，那這個(gè)分錄怎么做呢？
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2019-03-25
那企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)的時(shí)候是根據(jù)第四季度申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)？
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2021-12-27
老師 你好 申報(bào)季度企業(yè)所得稅（盈利）可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎
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2021-07-12
請(qǐng)問老師我公司是小規(guī)模納稅人，因第一季度企業(yè)所得稅是核定征收，以后季度改為查賬征收，因企業(yè)應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，不用補(bǔ)稅，但是因?yàn)楹硕ㄕ魇盏谝患径壤U納了幾百元稅款，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)，這種情況改怎么辦呢？
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2020-05-09
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅額小于等50萬，按50%的20%交企業(yè)所得稅，企業(yè)季報(bào)時(shí)要是不超50萬是不是也按50%的20%計(jì)算所得稅，要是超50萬呢按20%還是25%交所得稅
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2018-03-19
企業(yè)所得稅匯算清繳多交了，稅管員說不要退稅，直接抵沖第二季度預(yù)交企業(yè)所得稅，請(qǐng)問老師怎么抵沖，需要哪些手續(xù)？怎么去辦多交錢退到預(yù)交企業(yè)所得稅上？
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2018-06-27
申報(bào)企業(yè)所得稅10-12月季報(bào)時(shí)，是不是需要先結(jié)賬，計(jì)算出利潤后，再反結(jié)賬，計(jì)提企業(yè)所得稅。如果是這樣，那申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，是按照計(jì)提企業(yè)所得稅之前的會(huì)計(jì)報(bào)表，還是按照計(jì)提之后會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)？
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2019-01-07
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類，2015年版) 營業(yè)成本=？
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2016-10-14
有帶走勾結(jié)關(guān)系的匯算清繳和季度企業(yè)所得的稅報(bào)表嗎
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2018-07-11