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老師，律師事務(wù)所合伙律師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅可以扣除每個(gè)月的社保、專項(xiàng)扣除及5000元嗎？
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2022-05-02
請(qǐng)問(wèn)老師，當(dāng)年計(jì)提的產(chǎn)品質(zhì)量保俢費(fèi)10萬(wàn)稅法不允許扣，實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除，所以要納稅調(diào)増10萬(wàn)，但這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債的遞延所得稅怎么處理？實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除是不是就說(shuō)明以后能抵扣10萬(wàn)，計(jì)稅基礎(chǔ)就是10－10＝0？確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債？
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2019-07-04
生產(chǎn)企業(yè)目前還在籌建期，期間附帶有商貿(mào)性質(zhì)的收入，這期間的費(fèi)用還能計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)下，一次性扣除嗎？
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2017-03-14
預(yù)付無(wú)法取得發(fā)票，記到營(yíng)業(yè)外支出是否可以稅前扣除，匯算清繳是否要調(diào)增
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2022-04-12
因停工，公司機(jī)器設(shè)備半年都沒(méi)有使用了，企業(yè)所得稅不得計(jì)算折舊扣除，但我會(huì)計(jì)處理還要不要計(jì)提折舊
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2021-07-06
14、下列關(guān)于負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)說(shuō)法正確的有（?。?A、企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債100萬(wàn)元，稅法規(guī)定相關(guān)支出在實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅前扣除，則該項(xiàng)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為0? B、企業(yè)收到客戶預(yù)付的款項(xiàng)200萬(wàn)元，稅法規(guī)定該款項(xiàng)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，企業(yè)確認(rèn)預(yù)收賬款200萬(wàn)元，則該項(xiàng)預(yù)收賬款的計(jì)稅基礎(chǔ)為200萬(wàn)元? C、企業(yè)確定本月的應(yīng)付職工薪酬300萬(wàn)元，稅法規(guī)定本月能夠扣除280萬(wàn)元，剩余20萬(wàn)元不允許稅前扣除，則該項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)為300萬(wàn)元? D、企業(yè)本月支付違規(guī)罰款100萬(wàn)元，稅法規(guī)定違規(guī)罰款不得稅前扣除，則該項(xiàng)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為0? 薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)不是280嗎？
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2020-04-01
請(qǐng)問(wèn)公司以前年度付了一筆款，記到管理費(fèi)用，今年才發(fā)現(xiàn)多付了，對(duì)方把差額退回來(lái)并重新開具發(fā)票，情況要怎么申報(bào)所得稅？是季度預(yù)繳的時(shí)候申報(bào)，還是年度申報(bào)的時(shí)候報(bào)？
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2023-06-01
你好，企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填，從農(nóng)林所得稅減免優(yōu)惠的
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2021-11-15
1.實(shí)企業(yè)204年度的利潤(rùn)總額為1 00萬(wàn)元，其中包括本年收到的國(guó)庫(kù)券利息收人10萬(wàn)元:全年實(shí)發(fā)工資為350萬(wàn)元，假設(shè)均為合理的職工薪酬，企業(yè)所得稅率為25%。稅法規(guī)定，國(guó)庫(kù)券利息收入免稅，企業(yè)發(fā)生的合理的職工薪酬可在稅前扣除。不考慮其他因素，則該企業(yè)2014年所得稅費(fèi)用為( ）萬(wàn)元。 A.340 B.247. 5 C. 252.5 D.162. 5
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2020-07-03
請(qǐng)問(wèn)總分機(jī)構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)向分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)需要開票嗎？要交增值稅嗎？
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2022-04-12
A公司將自動(dòng)售貨機(jī)給B公司使用，由B公司運(yùn)營(yíng)，收入進(jìn)B的賬。A公司持有B公司的部分股份，A公司除收取資金以外，還收取凈利潤(rùn)的20%。請(qǐng)問(wèn)：1、收取的租金可以作為運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)嗎？2、如果A公司將自動(dòng)售貨機(jī)作為投資投入B公司，分配的利潤(rùn)比例適當(dāng)提高，是否只需就分配的凈利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅？這樣做，可以節(jié)約稅收成本嗎？
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2017-11-21
去年9-12月份做了地稅的工資薪金的個(gè)人所得稅申報(bào)，當(dāng)工費(fèi)籌備金卻是零申報(bào)，那工資薪金的部分可以做稅前扣除嗎？
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2017-05-15
企業(yè)之前稅務(wù)稽查，現(xiàn)在增值稅，企業(yè)所得稅扣款下來(lái)了，那我們還需要申報(bào)嗎？后續(xù)該怎么處理？
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2017-01-06
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得核定征收時(shí)是不是沒(méi)有投資者減除費(fèi)用的扣除
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2020-06-02
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?！吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師，我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓？
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2017-11-28
自定義盈余管理企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)是什么意思啊
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2017-08-07
公司人員出國(guó)出差，出差的費(fèi)用在外國(guó)沒(méi)辦法取得發(fā)票，要怎么報(bào)銷稅前扣除
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2019-09-26
突然想不起 法定損失是什么情況？ 實(shí)際損失：就是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的損失的清理 ：比如被盜 比如過(guò)期商品 法定損失是什么情況？
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2024-09-18
公司租了二十天的房子，收到4000的收據(jù)可以入賬在所得稅前扣除嗎
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2018-11-19
個(gè)人所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)，子女，剛出生到學(xué)前教育是不能享受2000/月的嗎？
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2024-04-29