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季度稅盤清卡是增值稅申報完就可以清卡了？還是要企業(yè)所得稅一起申報完才能清卡？
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2021-07-09
19年報個稅申報人員出現(xiàn)異常，需要去掉該人員申報的工資，除了更改申報數(shù)據(jù)還需要做什么，賬目如何調(diào)整，是否需要重新申報年報，和19年第四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅。
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2020-04-18
上季度申報的企業(yè)所得稅表中的利潤總額數(shù)據(jù)填錯了，現(xiàn)在有什么辦法彌補(bǔ)嗎
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2017-10-17
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)用工196人，非標(biāo)準(zhǔn)用工73人（保潔員），企業(yè)有代扣代繳個稅義務(wù)個稅申報269人。企業(yè)所得稅人員如何確定。
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2020-04-22
營業(yè)利潤都是負(fù)數(shù)還要申報增值稅個企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-19
老師?小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是按季度申報還是什么申報的
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2021-10-08
個人獨(dú)資公司申請一般納稅人，企業(yè)所得稅還能申請核定征收嗎？
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2018-12-11
季度未，企業(yè)所得稅要不要進(jìn)行計(jì)提，如計(jì)提后利潤表的凈利潤與計(jì)提前有變動，進(jìn)行季度所得稅申報時利潤總額填計(jì)提前還是計(jì)提后？
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2017-07-04
所得稅費(fèi)用需要12月計(jì)提的對吧 。我2022年12月計(jì)提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表 ，減：本年實(shí)際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎？只有9月繳納和計(jì)提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時候是減掉了 申報表中不能體現(xiàn)出來嗎？
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2024-01-09
每季度交企業(yè)所得稅，因?yàn)槟甑滓獏R算清繳，每季度所得稅申報時就相應(yīng)的會調(diào)整成本，是按什么依據(jù)來調(diào)的啊，除了調(diào)成本還需要調(diào)其他的嗎
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2017-03-15
老師您好，請問下我在做企業(yè)所得稅申報時才發(fā)現(xiàn)，去年三月份購買超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額，這個要調(diào)整嗎，怎么調(diào)整？
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2020-05-12
企業(yè)所得稅申報中的營業(yè)收入，填寫是只填寫主營業(yè)務(wù)收入，還是填寫主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入合計(jì)數(shù)
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2020-05-23
小規(guī)模納稅人，零申報，企業(yè)所得稅季度申報表資產(chǎn)總額提示必須大于0怎么辦？但我們確實(shí)資產(chǎn)總額就是0
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2020-07-06
老師好！我們企業(yè)符合"對投資者新設(shè)立的銀行、證券、保險、信托、期貨、財務(wù)、金融租賃、融資租賃、消費(fèi)金融、資產(chǎn)管理、第三方支付、小額貸款、融資性擔(dān)保以及股權(quán)投資類企業(yè)等現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè), 從取得第一筆收入納稅年度起, 免征企業(yè)所得稅地方分享部分5年。"這一項(xiàng)政策，我想咨詢下老師我所得稅納稅申報表要怎么填報呢
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2024-04-09
老師，我想問一下，企業(yè)所得稅季度申報表，第24行，彌補(bǔ)以前年度虧損這個數(shù)字的帶入規(guī)則是怎么樣的？
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2025-10-04
老師，你好，電子稅務(wù)局這個月申報有兩個申報期限是2023年5月31日，居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報表、財務(wù)報表報送與信息采集（小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則），是不是這兩不用在這月申報，只要在5月31日申報就可以？
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2023-01-09
我說的是企業(yè)所得稅，那個分公司，不享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。如果由總公司匯總申報企業(yè)所得稅，會計(jì)分錄怎么做呢？
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2021-01-15
老師去年預(yù)繳了外經(jīng)證的企業(yè)所得稅，這個等匯算清繳好了如果企業(yè)沒有要交企業(yè)所得稅的是不是要申請退款啊？
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2023-03-10
二、企業(yè)所得稅最低5%稅負(fù) 2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師，這條政策實(shí)際工作中要怎么做，填寫季度所得稅申報表的時候還是按照利潤表的利潤總額去填嗎？
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2019-10-29
小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅主表填列，營業(yè)收入300000，營業(yè)成本220000，利潤總額是80000元，企業(yè)所得稅減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，這個按20%的稅率填在哪一減免明細(xì)表的哪一行？
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2020-01-04