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企業(yè)所得稅匯算清繳 職工教育經(jīng)費 工資總額的8% 是實發(fā)工資總額 還是應發(fā)工資總額呢 ？
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2021-03-30
老師 我有兩個問題需要咨詢1、2021.1-3是企業(yè)籌建期，2021.4開始營業(yè)，那么籌建期的開辦費可以在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時一次性扣除嘛？（不含業(yè)務招待費）2、籌建期間廣告宣傳費是可以全額稅前扣除的嘛？
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2021-06-28
老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳補繳稅款后，資產(chǎn)負債表中未分配利潤的年初數(shù)加上利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)就不等于資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末數(shù)了，這樣是正常的吧？
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2020-07-14
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我們公司需要補繳所得稅， 借：以前年度調(diào)整損益 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借：應關稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師，這樣做完整嗎，還需要做本年利潤啥的嗎？
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2024-04-09
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
?老師，我12月的工資計提后，工資會在1月發(fā)放，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，按12月的財務報表上的應付職工薪酬進行納稅調(diào)增，還是可以直接按1月實發(fā)的工資，將1-12月的應付工資都當做實付，進行填寫？
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2024-01-15
@金金老師你好，匯算清繳有補交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報利潤表的上年金額時，是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數(shù)字抄錄進當年的年報表中嗎，是否要管前期匯算清繳補交的所得稅呢
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2022-05-26
老師請教你個問題！之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提，都是這個季度計提，教上個月的企業(yè)所得稅！所以導致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面！這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據(jù)交了658，后來稅務局打電話讓更改報表稅費變成了504，辦理了退稅手續(xù)，稅還沒退下來！這種情況怎么做賬
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2020-10-16
老師我這邊有個成本預繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據(jù)，一直到現(xiàn)在都沒有進項票怎么辦，匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
老師好，稅務文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅，為什么實際工作中卻不是這樣操作的，分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅，這樣合法嗎？
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2019-07-08
農(nóng)業(yè)種植，免企業(yè)所得稅，購買化肥沒發(fā)票，可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
有沒有這樣操作的，因為稅務局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩，然后公司每個季度的成本做高點利潤做低點，預交企業(yè)所得稅，再在匯算清繳的時候把最后一個月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費
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2020-05-27
第一季度利潤有2萬，第二季度利潤1萬，但是第一季度和第二季度在申報季度預繳企業(yè)所得稅的時候，都是申報沒有利潤，我想在匯算清繳的時候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時候匯算清繳時有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
小微企業(yè)全年應納稅所得額，這個全年應納稅所得額是什么，包含哪些
1/1620
2019-11-21
老師，我們有個子公司一直零申報，要注銷，稅務上說今年的企業(yè)所得稅年報和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報，是不是得去稅務服務大廳那辦，我在電子稅務局上看了，今年的年報好像是目前申報不了
1/1150
2019-04-22
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅點問題 企業(yè)所得稅是季度預繳 年終匯算清繳 那預交的時候按多少稅率計算企業(yè)所得稅呀？這個根據(jù)什么確定他該適用多少稅率？ 畢竟今年利潤總額無法確定
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2020-05-16
企業(yè)清算有所得，繳納企業(yè)所得稅 剩余資產(chǎn)股東所得，股東個人繳納所得稅 那實收資本在這中間是個怎樣的角色？它對這兩個稅的影響是什么？
1/817
2019-08-14
商貿(mào)一般納稅人的新辦企業(yè)，2016一直零申報，沒有任何經(jīng)濟業(yè)務，所有的數(shù)據(jù)都是零，所得稅匯算清繳需要填幾張表？
1/569
2017-05-08
稅務總局公告（2021）7號，房地產(chǎn)企業(yè)未完工產(chǎn)品計稅毛利率調(diào)整10月1日起執(zhí)行，所得稅匯算清繳是1-9月和10-12月分段計算嗎？
5/1224
2022-04-07
年度匯算清繳的時候，營業(yè)外支出沒有扣除，我現(xiàn)在要調(diào)整，補充申報企業(yè)所得稅，應該怎么記賬呀
1/2075
2016-11-10