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我想咨詢一下，同事出差韓國拿過來的韓國消費(fèi)小票，可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報(bào)銷的時候，管理費(fèi)用，差旅費(fèi)，但是，只有韓國的那種小票，我想知道，在咱們這邊，這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
在季度末有利潤，這時可不可以不計(jì)提企業(yè)所得稅，申報(bào)企業(yè)所得稅時把利潤進(jìn)行0申報(bào)，在匯算清繳的時候再去計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-16
急！急！老師，餐飲公司A中標(biāo)一個項(xiàng)目，后將這個項(xiàng)目交給餐飲B公司去做，讓B公司每月開“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司，A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司，每月大概20萬，而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的，請問：這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅？（A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系）
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費(fèi)和儲備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好！請教個問題，掛靠別人的公司，需要繳納些什么費(fèi)用， 1、管理費(fèi) 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅（已經(jīng)提供了足額發(fā)票）還需要交嗎？
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2023-12-27
在填年度企業(yè)所得稅的表，209 所得稅的計(jì)算方法：1.應(yīng)付稅款法 2.資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，3.其它 要選哪一個？
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2017-03-21
公司適用企業(yè)會計(jì)制度，所得稅匯算清繳前后都是虧損，從未交過企業(yè)所得稅，匯算清繳納稅調(diào)增了十多萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，分錄要怎么做？
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2020-04-28
公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅，在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費(fèi)用，貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅費(fèi)用比實(shí)際預(yù)交費(fèi)用多處2000元，在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
你好老師，我這是個人獨(dú)資企業(yè)，想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報(bào)備，當(dāng)期申報(bào)，注銷期申報(bào)，但是到了清算企業(yè)所得稅申報(bào)這提示不是清算狀態(tài)納稅人，不能清算申請，請核實(shí)。這是什么回事呢？我該怎么做呢？
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2023-03-19
老師，小規(guī)模納稅人，專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳，但是由于張三已經(jīng)離職，并不配合做個人年度匯算清繳，2020年度累計(jì)工資16403元，如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增，需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅？
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2021-05-18
我現(xiàn)在一個工程掛靠在別人公司，按我們的協(xié)議支付管理費(fèi)，現(xiàn)在對方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅，針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
老師您好，請問匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本，多交的企業(yè)所得稅能退嗎？還有一個問題就是，匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定，在哪里能找到全文，麻煩老師幫忙找一下，謝謝老師
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2022-03-24
老師你好，我想問一下如果平時資產(chǎn)有超五千萬，不符小微企業(yè)，我平時申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納，到匯算清繳的時候再進(jìn)行調(diào)整？
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2021-01-19
企業(yè)管理費(fèi)用開辦費(fèi)，在匯算清繳時候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具，單位價(jià)值在500萬元以上的，按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具，單位價(jià)值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除；最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價(jià)值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。 這個政策現(xiàn)在還在用嗎？
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2024-09-24
我籌建期原來2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對不對？會計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬（其中招待費(fèi)20萬），財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬，會計(jì)利潤-52萬，匯算清繳填報(bào)：納稅調(diào)增52萬，調(diào)整后所得為0，應(yīng)納稅所得額0.老師，2016年會計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了，您就說我這樣填報(bào)對不對？如果不對，怎樣填報(bào)為好？
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中，匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？？？？？
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2018-03-20
你好，老師，我想咨詢一下我們公司是19年才成立的，2019年財(cái)務(wù)報(bào)表上面的利潤總額是盈利了27萬多，2019年無企業(yè)所得稅的預(yù)交，但是在2020年1月份沖紅了2019年的營業(yè)利潤60多萬，在匯算清繳的時候，2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了，賬務(wù)處理該怎么處理呢？
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2020-04-14
老師，我想問下2017.12月份賬務(wù)處理里有一筆利息收入沒有做進(jìn)去，就直接預(yù)繳企業(yè)所得稅了，這個應(yīng)該怎么處理？還有就是我要是把這筆利息收入再補(bǔ)做到12月份賬里，我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字就會變動，和申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，這個怎么處理呢？能在匯算清繳更正嗎？
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2018-01-26
老師，我公司是2019年9月份成立的，第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元，12月份計(jì)提工資計(jì)提了30500元，少計(jì)提了70230元，我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來，需要調(diào)整賬務(wù)處理？還是調(diào)匯算清繳的表？
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2020-03-03