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合肥市某工業(yè)企業(yè)2020年度利潤(rùn)總額(稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為19 800 000元,所得稅稅率為25%。全年實(shí)發(fā)工資、薪金為2 000 000元,職工福利費(fèi)300 000元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)50 000元,職工教育經(jīng)費(fèi)210 000元;經(jīng)查：該公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有120 000元為稅收滯納罰金;另外，本年實(shí)現(xiàn)的國(guó)債利息收入20 000元。假定該公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。 已知企業(yè)所得稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出準(zhǔn)予據(jù)實(shí)扣除;企業(yè)發(fā)生的 職工福利費(fèi)支出,不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除;企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi), 不超過(guò)工資、薪金總額2%的部分準(zhǔn)予扣除; 企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資、薪金總額8%的部分準(zhǔn)予扣除,超過(guò)部分準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。 要求: (1)調(diào)整計(jì)算該企業(yè)2020年所得稅應(yīng)納稅額。(10分) (2)編制會(huì)計(jì)分錄。(5分) (3)依據(jù)所得稅法規(guī)定,理論上還可能有哪些調(diào)增、調(diào)減項(xiàng)?最少各說(shuō)出二項(xiàng)。(5分)? ?
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2021-06-23
我們公司以前所得稅申報(bào)書(shū)是A類， 今年改了B 類了，B類是不是核定征收啊，我記得 專管員核定所得稅稅率5%，我們是工業(yè)企業(yè)，那我們現(xiàn)在所得稅算法是不是這樣，應(yīng)納所得稅=營(yíng)業(yè)收入*5%*25%，這樣算出來(lái)就是我應(yīng)該交的所得稅嗎？
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2018-04-04
老師，我校是個(gè)體工商戶，稅務(wù)局說(shuō)是核定征收，季報(bào)，是不就報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅增值稅，增值稅超了30萬(wàn)是不還得交附稅了，我用正常做賬嗎？我是政府性補(bǔ)貼營(yíng)業(yè)。
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2020-03-13
企業(yè)所得稅A類表的附表 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 第一行符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填不上數(shù)呢
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2019-04-08
我們公司是小微企業(yè)，進(jìn)行企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，為什么在那個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅那格中是灰色，填不了金額？？？
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2020-05-24
請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳時(shí)，有納稅調(diào)增的情況。減免所得稅優(yōu)惠表里的符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額是需要自己填還是系統(tǒng)自動(dòng)生成？這個(gè)優(yōu)惠金額是按調(diào)增后的金額計(jì)算還是之前預(yù)繳企業(yè)所得稅的金額？
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2020-05-21
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅稅率是多少
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2022-05-10
建筑業(yè)的，計(jì)提各項(xiàng)稅金計(jì)入什么科目？有些講法都有點(diǎn)不同，?。▊€(gè)人所得稅、印花稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、企業(yè)所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）
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2017-06-07
現(xiàn)在最新的小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么，是年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，所得稅按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%交企業(yè)所得稅嗎
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2018-08-25
利潤(rùn)表里的減所得稅費(fèi)用，所得稅指的是企業(yè)所得稅嗎
1/1263
2017-10-19
老師，你好！成本法下長(zhǎng)期股權(quán)投資取得的投資收益是不是暫時(shí)不交納企業(yè)所得稅，轉(zhuǎn)讓時(shí)交納呢？
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2021-05-19
老師您好，員工出差取得餐費(fèi)小票，但無(wú)法開(kāi)具發(fā)票能否計(jì)入管理費(fèi)并在企業(yè)所得稅稅前扣除呢？
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2019-06-26
老師， 核定征收企業(yè)所得稅， 還有定額交企業(yè)所得稅的嗎？？
1/294
2020-11-19
老師，那企業(yè)所得稅呢，我們的企業(yè)所得稅是核定征收的
1/503
2016-12-05
企業(yè)所得稅，1月盈利，2月虧損，企業(yè)所得稅怎么做分錄？
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2020-02-20
本期預(yù)繳的企業(yè)所得稅要填在，企業(yè)所得稅申報(bào)表上嗎
1/1332
2020-07-14
老師您好 企業(yè)按季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)正常是要交企業(yè)所得稅的 可以把利潤(rùn)申報(bào)0或者負(fù)數(shù)選擇不預(yù)繳，年終匯算清繳一起申報(bào)在確定是否繳稅 這種做法合理嗎
2/1168
2020-05-12
怎么區(qū)分會(huì)計(jì)確認(rèn)和稅法確認(rèn)一不一致呢，從而產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)
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2016-01-05
老師個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得 是交個(gè)人所得不交企業(yè)所得嗎
2/1222
2018-11-02
個(gè)體工商戶 不交企業(yè)所得稅 不進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳 交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅 進(jìn)行個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳是吧
6/2156
2021-12-26