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我們公司是高新企業(yè)。我想了解下現(xiàn)在申報2020的年報，企業(yè)今年想交點所得稅。2020年企業(yè)凈利潤200W。還有未彌補的虧損359W。我能不能不先不虧或者補虧不超過200W？
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2021-03-01
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產折舊年限弄錯了，現(xiàn)在想用追溯調整法進行調整，賬目已經調整了，申報企業(yè)所得稅季報時怎么提交要補交的企業(yè)所得稅呢？就是通過以前年度損益調整調整了多計提的折舊，要補交所得稅，季報所得稅里好像不能操作吧？
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2022-04-15
老師，我看到題庫里面的題說對小型微利企業(yè)年應納所得稅額不超過100萬元的部分減按25%，計入應納稅所得額，又看到有的題說自2017年至2019年12月31日，對年應納稅所得額低于50萬元的小型微利企業(yè)，其所得減按50%，計入應納稅所得額。到底哪個是對的??？
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2019-08-27
我想問下：2014年度匯算清繳時，補繳的企業(yè)所得稅100元，可以累計到2015年本年累計實際已預繳的所得稅額中嗎
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2016-04-28
老師好，請問2018年的所得稅沒有做進賬務，把它做進2019年4月 補計提 借：所得稅費用 548.95元 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 548.95元 支付：借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 548.95元 貸：庫存現(xiàn)金 548.95元 這樣做可以嗎？
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2019-04-25
以前年度的成本費用在企業(yè)所得稅匯算后取得發(fā)票如何做賬務調整
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2019-08-16
老師 麻煩問一下 20年的費用票沒入 今年還可以入嗎 是不是要走以前年度損益 那報稅的時需不需要稅前扣除 就是不能抵企業(yè)所得稅
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2022-03-24
老師，我想請教一個問題。就是報企業(yè)所得稅的時候。利潤總額填寫進去了。為什么彌補虧損那一行也等于利潤總額那一行呢？關鍵是我們的以前年度彌補虧損已經彌補完了
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2019-10-16
老師，企業(yè)所得稅稅前扣除怎么理解？比如說，企業(yè)所得稅，我是按照本年利潤貸方余額減去借方余額，然后乘以稅率，這樣的話，怎么做稅前扣除呢，
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2019-08-06
2020年匯算清繳交了企業(yè)所得稅，分錄是調整以前年度損益是吧？
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2021-04-16
被稅務局罰款補繳的以前年度增值稅和企業(yè)所得稅應該怎么做分錄
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2017-04-10
企業(yè)所得稅年度匯算清繳可以在電子稅務局更正申報嗎？
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2020-11-26
匯算清繳了補去年企業(yè)所得稅，補的錢，今年做賬做到哪個科目？快賬軟件沒看到有以前年度結轉損益科目呢
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2020-04-23
老師，企業(yè)所得稅是依據全年利潤總額*25%，利潤總額是看本年利潤那里嗎
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2019-06-23
老師，更正企業(yè)所得稅需要準備什么資料呢？還有去年年度匯算清繳的更正的，需要準備什么資料呢？
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2023-10-18
老師，我公司收到稅局退稅2019年企業(yè)所得稅退稅8400，會計處理時，我軟件中沒有以前年度損益這個科目.我應該怎么處理分錄呢？
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2021-07-04
想請教一個問題。就是報企業(yè)所得稅的時候。利潤總額填寫進去了。為什么彌補虧損那一行也等于利潤總額那一行呢？。關鍵是我們的以前年度彌補虧損已經彌補完了，
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2019-10-16
請問，企業(yè)所得稅的計算，是本年累計的利潤總額，還是季度的利潤總額呢？
1/1915
2019-06-23
補交以前年度企業(yè)所得稅以及滯納金，怎么做會計分錄？
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2022-04-10
怎么看還差多少發(fā)票呢，12月本年利潤總額250000，暫估費用150000，然后一月進來發(fā)票70000，是不是在4月30號之前湊齊33萬發(fā)票就不用交企業(yè)所得稅了，如果有以前年度虧損是不是也可以減掉，如果可結轉以后年度的虧損額合計是20萬，我是不是只需要在4月30號前有13萬發(fā)票進來就可以了
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2022-02-18