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非地產(chǎn)租賃公司，收到租金收入，分錄是 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 這樣子對(duì)嗎？ 小規(guī)模納稅人人，現(xiàn)在增值稅率是多少？比如收到9300元，那么增值稅是多少？
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2021-03-31
年未進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
4月1號(hào)計(jì)提增值稅加計(jì)10%抵減賬戶如何處理？張艷老師你好 您說(shuō)：借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 其他收益 請(qǐng)教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里？
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2019-05-05
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒(méi)有減免稅款三級(jí)科目嗎
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2020-04-18
老師 月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎？
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2019-05-22
老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報(bào)，我們小規(guī)模季度開票不超30萬(wàn)免征增值稅，可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開了40萬(wàn)了，那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營(yíng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對(duì)嗎？
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2020-02-13
老師你好，總賬的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅余額不一樣呀？
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2020-04-18
小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3％，減免時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免。對(duì)嗎？拿未達(dá)起征點(diǎn)的也是一樣做賬嗎？
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2022-01-17
采用”預(yù)交增值稅“科目核算的施工企業(yè)，預(yù)交30萬(wàn)，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-20萬(wàn)，怎么做會(huì)計(jì)分錄？需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎？如何確認(rèn)”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額？
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2019-12-30
1、關(guān)于在內(nèi)賬里，對(duì)于不真實(shí)交易的賬務(wù)處理，計(jì)提增值稅的分錄是？ 2、內(nèi)賬里，銀行支付增值稅，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款
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2016-11-24
018年6月購(gòu)進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬(wàn)，已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅 率為 13%： （1)2021年10月8日.甲公司購(gòu) 入一臺(tái)不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備，增值稅專用 發(fā)票上注明的價(jià)款為 100 萬(wàn)元，增值稅稅額為 13 萬(wàn)元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日，發(fā)生行政管理部門設(shè)備維修 費(fèi) 5萬(wàn)元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費(fèi)了 萬(wàn)元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費(fèi)用以銀行存款支付。 (3） 2021年10月31日，計(jì)提設(shè)備折1舊額，生 產(chǎn)車問(wèn)設(shè)備折1日額1.2萬(wàn)元，行政管理部門設(shè)備 折1舊額0.5萬(wàn)元，專設(shè)銷售部門設(shè)備折1日額0.2 萬(wàn)元。要求：做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級(jí)科目是什么意思，怎樣情況下使用，我完全搞不清，麻煩幫我講解下
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2017-02-24
上月稅務(wù)查到別的公司開給進(jìn)項(xiàng)票作廢了，因此讓補(bǔ)交了稅款，當(dāng)時(shí)是大廳劃扣，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，但這個(gè)月交完6月增值稅后，又出現(xiàn)未交增值稅借方余額，我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過(guò)來(lái)呢？上月做賬：一、借 ：應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸：應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借：應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -903.51（貸方負(fù)數(shù)） 貸：銀行存款903.51
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2017-07-05
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬(wàn)，免增值稅該怎么做賬？之前是，借:銀行貸款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？
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2020-03-12
交了增值稅就要交城建稅，但季度未滿30萬(wàn)就算交了增值稅也免交教育稅附加及地方教育費(fèi)附加對(duì)嗎？
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2019-04-23
預(yù)收工程款，預(yù)交增值稅按營(yíng)業(yè)額9%預(yù)交嗎？預(yù)交時(shí)不用開發(fā)票，后期開發(fā)票后沖減已預(yù)交的增值稅嗎？
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2019-06-08
各位老師們好，請(qǐng)問(wèn)售房合同約定交首付款，但是實(shí)際沒(méi)交，需要預(yù)交增值稅嗎，需要預(yù)交土地增值稅嗎
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2020-12-08
下面這分錄表示什么意思？借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 100，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 100.
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2018-11-29
外出經(jīng)營(yíng)企業(yè)，預(yù)交稅款、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、應(yīng)交增值稅之間的關(guān)系是什么？是應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交稅款嗎？
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2018-05-14