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請(qǐng)問，1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里？蓋哪一聯(lián)次？2.我這個(gè)月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11
老師想問一下，我有進(jìn)項(xiàng)稅也有銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅少銷項(xiàng)稅多，轉(zhuǎn)出未交增值稅的話，未交增值稅的科目是二級(jí)還是三級(jí)啊
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2019-07-08
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了，那我下月實(shí)際抵扣此部分時(shí)怎么做賬啊
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2019-08-01
老師，小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)，月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報(bào)了利潤表，報(bào)所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，還能更正嗎？
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2022-01-11
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購買稅控盤的費(fèi)用了，接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
4月1號(hào)計(jì)提增值稅加計(jì)10%抵減賬戶如何處理？張艷老師你好 您說：借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 其他收益 請(qǐng)教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里？
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2019-05-05
老師 月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎？
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2019-05-22
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒有減免稅款三級(jí)科目嗎
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2020-04-18
非地產(chǎn)租賃公司，收到租金收入，分錄是 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 這樣子對(duì)嗎？ 小規(guī)模納稅人人，現(xiàn)在增值稅率是多少？比如收到9300元，那么增值稅是多少？
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2021-03-31
年未進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
這月銷項(xiàng)稅額1000元，減免稅控設(shè)備稅款330，那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元？
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2017-08-02
老師，進(jìn)項(xiàng)借方：負(fù)0.01，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方，0.01，未交增值稅，貸方負(fù)0.01，會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報(bào)，我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅，可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開了40萬了，那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對(duì)嗎？
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2020-02-13
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅，我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎，來抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2023-03-17
上月稅務(wù)查到別的公司開給進(jìn)項(xiàng)票作廢了，因此讓補(bǔ)交了稅款，當(dāng)時(shí)是大廳劃扣，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，但這個(gè)月交完6月增值稅后，又出現(xiàn)未交增值稅借方余額，我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢？上月做賬：一、借 ：應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸：應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借：應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -903.51（貸方負(fù)數(shù)） 貸：銀行存款903.51
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2017-07-05
請(qǐng)問老師，小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬，免增值稅該怎么做賬？之前是，借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？
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2020-03-12
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級(jí)科目是什么意思，怎樣情況下使用，我完全搞不清，麻煩幫我講解下
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2017-02-24
海關(guān)進(jìn)口繳款書，從境外買貨物是買方交增值稅嗎？ 從境外買進(jìn)勞務(wù)，服務(wù)，也是買方交增值稅，增值稅的錢由境外賣方出？ 就想知道海關(guān)繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別？誰交增值稅？按什么交？
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2022-03-29
老師你好，麻煩問下我司之前增值稅不用交稅，現(xiàn)在需要繳稅了，我是不是得先計(jì)提再繳稅。計(jì)提分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-增，貸應(yīng)交增值稅-未交增，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增，貸銀行存款，對(duì)嗎？
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2020-06-08
8月稅控盤480，增值稅納稅申報(bào)表稅額抵減情況表，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表都填寫了。9月份增值稅申報(bào)的時(shí)候，我都點(diǎn)的自動(dòng)保存，發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是0，稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15