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請(qǐng)教老師，這個(gè)題里面，電子公司所得稅稅率是15%，母公司所得稅稅率是25%，如果兩個(gè)稅率顛倒過(guò)來(lái)，是不是就沒(méi)有利率限制和債資比限制了呢？謝謝老師
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2021-11-10
請(qǐng)問(wèn)老師，我在上海，社保按最低薪金標(biāo)準(zhǔn)算，怎么算出公司承擔(dān)的部分和個(gè)人承擔(dān)部門。我們是按上海工資最低標(biāo)準(zhǔn)2480來(lái)繳的。第一張圖是公司交的部分，但比例算不出
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2019-05-20
請(qǐng)問(wèn)上海納稅申報(bào)也在上海電子稅務(wù)局嗎?還有建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅也在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？
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2020-03-05
什么是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，什么是合伙企業(yè)，他們與有限責(zé)任公司公司有什么區(qū)別呢
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2021-07-13
我公司專業(yè)生產(chǎn)各類精品包裝盒，現(xiàn)有員工30多人，注冊(cè)資本300萬(wàn)元，有限責(zé)任公司會(huì)涉及哪些稅種？是小規(guī)模納稅人吧？做手工賬需要買哪些賬本？
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2019-05-18
【例題?多選題】甲有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人，2019年年底，收到乙公司投入設(shè)備注明的價(jià)款120萬(wàn)元，增值稅15.6萬(wàn)元，合同約定設(shè)備的價(jià)款120萬(wàn)元（假設(shè)與公允價(jià)值相同），甲公司收到乙公司投資后注冊(cè)資金共1 000萬(wàn)元，乙公司占10％的份額。以下會(huì)計(jì)處理正確的有（　?。?。 老師，您好，為啥進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣？這不是接受的投資么？
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2020-03-01
公司是有限責(zé)任公司，不是證券等券商，會(huì)計(jì)處理一直按照一般企業(yè)會(huì)計(jì)核算，對(duì)于基金等金融資產(chǎn)方面沒(méi)有核算過(guò)，價(jià)值變化很多，而且管理的金融資產(chǎn)不是一支股票那種，同時(shí)是好多個(gè)那種，如果對(duì)之前都重新核算的話，也沒(méi)有辦法，這次對(duì)于繳納增值稅的增值額收入部分是否有相對(duì)簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)處理？
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2019-03-05
2.甲有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,由A/B/C三位股東于2016年12月31日出資比例分別為40%、35%、25%。有關(guān)資料如下： （1）2016年12月31日三位股東的出資方式及出資額見(jiàn)表（各位股東的出資已全部到位，并經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證，有關(guān)法律手續(xù)已經(jīng)辦妥）。 三位股東的出資方式及出資額
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2020-06-10
請(qǐng)問(wèn)一下，建筑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注明有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）是個(gè)體工商戶還是企業(yè)？
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2020-04-11
三、勝達(dá)軸承有限責(zé)任公司2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1.1日,沖上月暫估人賬的滾珠款.制單會(huì)計(jì)編制記賬憑證，會(huì)計(jì)主管復(fù)核,相關(guān)人員記賬,記完賬后的記賬憑證傳遞給制單會(huì)計(jì)，由其保管,月末裝訂，下同。相關(guān)憑證見(jiàn)憑證1。 2.1日.出納簽發(fā)6000.00元現(xiàn)金支票一張，提取備用金,制單會(huì)計(jì)編制記賬憑證,會(huì)計(jì)主管復(fù)核,相關(guān)人員記賬。相關(guān)憑證見(jiàn)憑證2。 3.1日，企業(yè)銷售HTB軸承,收到轉(zhuǎn)賬支票一張，出納到本單位開(kāi)戶行辦理進(jìn)賬，出納填寫進(jìn)賬單,制單會(huì)計(jì)編制記賬憑證.會(huì)計(jì)主管復(fù)核，相關(guān)人員記賬。相關(guān)憑證見(jiàn)憑證3- 5至憑 4.1日，采購(gòu)員金麗愛(ài)借款，出納辦理借款手續(xù)，以現(xiàn)金支付，制單會(huì)計(jì)編制記賬憑證，會(huì)計(jì)主管復(fù)核，相關(guān)人員記賬。相關(guān)憑證見(jiàn)憑證4-及憑證4+臺(tái)。
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2020-04-03
企業(yè)是有三個(gè)股東的有限責(zé)任公司。大股東出資140萬(wàn)也是企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者。企業(yè)實(shí)收資本（股本）為200萬(wàn)。“其他應(yīng)付款-股東借款”余額為420萬(wàn)均為大股東為企業(yè)墊付的流動(dòng)資金。有大約200多萬(wàn)借款已經(jīng)超過(guò)了三個(gè)會(huì)計(jì)期間并且會(huì)計(jì)憑證內(nèi)也沒(méi)有任何的借款合同與協(xié)議。為了規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這420萬(wàn)可以都轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎？如果不能全部轉(zhuǎn)為投資款，要如何規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2018-08-02
1.雙湄有限責(zé)任公司設(shè)有供電和運(yùn)輸兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間、部門。供 電車間本月發(fā)生費(fèi)用 36000 元，共供電 40000 度，其中:為運(yùn)輸部 門供電 2000 度，為基本生產(chǎn)車間供電 32000 度，為行政管理部門供 電 6000 度。運(yùn)輸部門本月發(fā)生的費(fèi)用 40000 元，提供運(yùn)輸 10000 公 里，其中:為供電車間提供運(yùn)輸勞務(wù) 2000 公里，為基本生產(chǎn)車間提 供運(yùn)輸勞務(wù) 6000 公里，為企業(yè)行政管理部門提供運(yùn)輸勞務(wù) 2000公 里。 要求:采用交互分配法計(jì)算分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用，并編制會(huì)計(jì)分錄(保 留兩位小數(shù)
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2022-05-06
盛宏有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)3月5日購(gòu)入一批原材料,發(fā)票注明價(jià)款6 000元,增值稅稅額780元,發(fā)送裝卸費(fèi)500元,入庫(kù)前挑選整理費(fèi)200元。發(fā)票和結(jié)算憑證已經(jīng)收到,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付,材料尚在運(yùn)輸途中; (2)3月8日,盛宏有限責(zé)任公司收到該批材料,驗(yàn)收入庫(kù); (3)3月25日,盛宏有限責(zé)任公司發(fā)出一批原材料,生產(chǎn)產(chǎn)品耗用1 000元,車間一般性物料消耗2 500元,廠部管理部門耗用1 000元,出售材料1 200元,用于工程建設(shè)領(lǐng)用3 500元。 要求:編制盛宏有限責(zé)任公司相關(guān)賬務(wù)處理。
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2022-11-13
老師，我公司是有限責(zé)任公司，自然人股東李某有公司20%的股份要轉(zhuǎn)讓出去，企業(yè)實(shí)收資本2728萬(wàn)，未分配利潤(rùn)是525萬(wàn)，怎樣做稅務(wù)籌劃能少交稅？
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2025-03-25
某有限責(zé)任公司只生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品，年初無(wú)存貨。2019年共生產(chǎn)甲產(chǎn)品5000件，當(dāng)期全部完工。全年銷售量為4000件，銷售單價(jià)為10元。本年發(fā)生的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支見(jiàn)下表 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 直接材料 10000 直接人工 5000 變動(dòng)制造費(fèi)用 5000 固定制造費(fèi)用 10000 變動(dòng)銷售費(fèi)用 3000 固定銷售費(fèi)用 1000 變動(dòng)管理費(fèi)用 1000 固定管理費(fèi)用 1000
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2022-03-09
食品有限責(zé)任公司2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 【業(yè)務(wù)1】2日，收到星光公司一張轉(zhuǎn)賬支票500000元，作為對(duì)本公司的投資。 【業(yè)務(wù)2】3日，向光明公司購(gòu)入甲材料 200 T，單價(jià)1000元，乙材料 100 T，單價(jià)1500元，增值稅率為13%，同時(shí)發(fā)生含稅運(yùn)雜費(fèi)32700元(運(yùn)費(fèi)稅率9%)，以存款支付價(jià)、費(fèi)款和稅款，料未到。(運(yùn)雜費(fèi)按甲、乙材料重量比例分?jǐn)? 【業(yè)務(wù)3】5日，向新陽(yáng)公司購(gòu)入乙材料200 T，單價(jià)1500元，價(jià)稅款未付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)(2號(hào)倉(cāng)庫(kù))。 【業(yè)務(wù)4】11日，上述3日向光明公司購(gòu)入的甲、乙材料已到并驗(yàn)收入庫(kù)?！緲I(yè)務(wù)5】13日，向大華公司(地址:和平路38號(hào)，電話:07793208767開(kāi)戶行及賬號(hào);建設(shè)銀行四川路支行623765826400258，稅務(wù)登記號(hào):35887954123456881)出售A產(chǎn)品2000件，售價(jià)單價(jià)800元;B產(chǎn)品1000件售價(jià)單價(jià)500元，收到款項(xiàng)為2000000元的轉(zhuǎn)賬支票(票據(jù)號(hào)碼:350024561235162008)存入銀行，余款未收。
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2022-10-12
.乙有限責(zé)任公司由A，B，C，3個(gè)股東各自出資2000000元?jiǎng)?chuàng)立。創(chuàng)立時(shí)實(shí)收資本為6000000元。經(jīng)過(guò)2年的經(jīng)營(yíng)，該企業(yè)留存收益為1200000元。另有一投資者D愿出資2600000元而獲得該公司股份的25%，款項(xiàng)已通過(guò)銀行劃轉(zhuǎn)。要求:根據(jù)以上資料，編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2024-04-10
注銷個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，新成立有限責(zé)任公司，其固定資產(chǎn)，存貨，往來(lái)賬款，如何轉(zhuǎn)到公司上？怎樣合理合法節(jié)稅
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2022-01-12
老師，請(qǐng)問(wèn)公司只有一個(gè)法人 公司類型是有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）那這個(gè)公司屬于民營(yíng)獨(dú)資企業(yè)還是民營(yíng)控股企業(yè)，還是個(gè)體工商戶呢？
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2022-05-24
資料：某有限責(zé)任公司只生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品，年初無(wú)存貨。2019年共生產(chǎn)甲產(chǎn)品5000件，當(dāng)期全部完工。全年銷售量為4000件，銷售單價(jià)為10元。本年發(fā)生的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支見(jiàn)下表 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 直接材料 10000 直接人工 5000 變動(dòng)制造費(fèi)用 5000 固定制造費(fèi)用 10000 變動(dòng)銷售費(fèi)用 3000 固定銷售費(fèi)用 1000 變動(dòng)管理費(fèi)用 1000 固定管理費(fèi)用 1000 （二）要求： 1、采用完全成本法和變動(dòng)成本法分別計(jì)算確定2019年的產(chǎn)品成本和和期間成本； 2、采用完全成本法和變動(dòng)成本法分別計(jì)算確定期末存貨成本和本期銷貨成本； 3、采用完全成本法和變動(dòng)成本法分別計(jì)算確定稅前利潤(rùn)； 4、采用完全成本法和變動(dòng)成本法編制傳統(tǒng)式利潤(rùn)表和貢獻(xiàn)式利潤(rùn)表。
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2021-06-10