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甲服裝企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“甲企業(yè)”)為增值稅一般納稅人，2020年度取得銷(xiāo)售收入8000萬(wàn)元銷(xiāo)售成本為5000萬(wàn)元，會(huì)計(jì)利潤(rùn)為800萬(wàn)元。2020年，甲企業(yè) 其他部分相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下: (1)在管理費(fèi)用中,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元，新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用200萬(wàn)元(未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益)。 (2)在銷(xiāo)售費(fèi)用中，發(fā)生廣告費(fèi)600萬(wàn)元，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)100萬(wàn)元。
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2021-11-25
(1)甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬(wàn)元，其中按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定費(fèi)用化的部分為400萬(wàn)元，資本化形成無(wú)形資產(chǎn)的部分為600萬(wàn)元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬(wàn)元。該研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)于2x20年7月1日達(dá)到預(yù)定用途，預(yù)計(jì)可使用5年，采用直線法攤銷(xiāo)，預(yù)計(jì)凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用，未形成資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除;形成資產(chǎn)的，未來(lái)期間按照無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)金額的175%予以稅前扣除，該無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)方法，攤銷(xiāo)年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會(huì)計(jì)相同。(2)甲公司2x20年利潤(rùn)總額為5 040萬(wàn)元。(3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。要求: 。計(jì)算2x20年應(yīng)交所得稅，并說(shuō)明是否確認(rèn)遞延所得稅。
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2022-05-11
甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬(wàn)元，其中按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定費(fèi)用化的部分為400萬(wàn)元，資本化形成無(wú)形資產(chǎn)的部分為600萬(wàn)元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬(wàn)元。該研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)于2x20年7月1日達(dá)到預(yù)定用途，預(yù)計(jì)可使用5年，采用直線法攤銷(xiāo)，預(yù)計(jì)凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用，未形成資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除;形成資產(chǎn)的，未來(lái)期間按照無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)金額的175%予以稅前扣除，該無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)方法，攤銷(xiāo)年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會(huì)計(jì)相同。 (2)甲公司2x20年利潤(rùn)總額為5040萬(wàn)元。 (3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: 計(jì)算2x20年應(yīng)交所得稅，編制相關(guān)分錄。并說(shuō)明是否確認(rèn)遞延所得稅并說(shuō)明原因。
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2022-06-16
企業(yè)用公賬上的錢(qián)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，所得的利息收益要上稅不？
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2017-02-24
下列關(guān)于上市公司收購(gòu)人權(quán)利義務(wù)的表述中，不符合上市公司收購(gòu)法律制度規(guī)定的是（ ）。 A. 收購(gòu)人在要約收購(gòu)期內(nèi)，可以賣(mài)出被收購(gòu)公司的股票 B. 收購(gòu)人持有的被收購(gòu)上市公司的股票，在收購(gòu)行為完成后的12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓 C. 收購(gòu)人在收購(gòu)要約期限屆滿前15日內(nèi)，不得變更其收購(gòu)要約，除非出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)要約 D. 收購(gòu)人在收購(gòu)要約確定的承諾期限內(nèi)，不得撤銷(xiāo)其收購(gòu)要約 選項(xiàng)A和B都有問(wèn)題，應(yīng)該選哪個(gè)
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2023-09-03
老師好，軟件研發(fā)公司，研發(fā)加計(jì)扣除輔助賬如何做，加計(jì)扣除比例多少？所得稅稅率多少當(dāng)前？
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2022-01-15
老師，我們公司研發(fā)給用涉及到以后能免稅的是放在研發(fā)費(fèi)里還是應(yīng)該放在管理費(fèi)用里面
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2018-05-16
公司投入一項(xiàng)科研，是種植方面的，在科研成功之前像買(mǎi)化肥，農(nóng)藥租地都沒(méi)有發(fā)票，怎么入賬？
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2017-05-19
研發(fā)型企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)研發(fā)材料的時(shí)候， 沒(méi)有發(fā)票的那一部分財(cái)務(wù)上應(yīng)該掛哪里？
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2020-05-18
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除年報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表和研發(fā)費(fèi)邏輯關(guān)系，對(duì)不上，沒(méi)法申報(bào)
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2018-04-27
老師我們公司下面老板又租了兩個(gè)門(mén)市銷(xiāo)售肉制品，我們公司的地址在一個(gè)一個(gè)市的一個(gè)縣，而門(mén)市是在市的另外一個(gè)區(qū)，征稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)都不一樣，這種情況我們?cè)趺醋鲑~啊是在公司的稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅嗎
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2019-12-13
公司付XX系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計(jì)有限公司維修費(fèi)開(kāi)16%專票，是入什么 樣的科目。
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2018-11-29
工程造價(jià)公司可以做研發(fā)費(fèi)用支出嗎，如果可以，公司賬務(wù)有什么要求
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2021-12-05
老師，A公司處于申報(bào)研發(fā)企業(yè)過(guò)程中。由A公司設(shè)計(jì)出來(lái)藥物配方，委托蘇州B企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。B企業(yè)開(kāi)具了*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)，5萬(wàn)元的發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)老師，1、這5萬(wàn)元對(duì)于A公司來(lái)說(shuō)，是入什么費(fèi)用？ 2、是否可以做為A公司的研發(fā)費(fèi)用呢？
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2025-07-07
你好，我哥是一個(gè)公司的股東，為了他現(xiàn)在公司的融資，他自己有成立了一個(gè)合伙投資企業(yè)公司，我是這個(gè)公司的股東，我股份5%，把這個(gè)新公司成立融資的錢(qián)，全部投資到我哥他在上一層公司里面，我怎么分紅，要是上市了，我占比多少？
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2019-12-11
老師，您好！我公司投資了一家未上市的公司，出資50萬(wàn)，其中10萬(wàn)做為被投資公司的實(shí)收資本，另外40萬(wàn)為資本公積，我公司支付50萬(wàn)的投資款后應(yīng)該怎么做賬？
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2024-01-23
變更注冊(cè)地址。濟(jì)南市，公司地址從市中區(qū)搬到歷城區(qū)。工商稅務(wù)流程。
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2021-05-09
公司研發(fā)部購(gòu)買(mǎi)的樂(lè)橙開(kāi)放平臺(tái)計(jì)入什么科目？
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2020-11-07
我們公司本月新增的研發(fā)費(fèi)用，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-01-26
公司購(gòu)買(mǎi)的廠房計(jì)提的折舊能記入研發(fā)費(fèi)用嗎
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2021-09-07