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老師私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)從事柑橘種植免企業(yè)所得稅嗎？也要做賬嗎？核定的有個(gè)人所得稅和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是不是減去成本費(fèi)用后要交稅？
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2019-12-13
某事業(yè)單位年終結(jié)賬前各支出類賬戶余額為：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用18 500 000元，單位管理費(fèi)用300 000元，資產(chǎn)損失140 000元，所得稅費(fèi)用20 000元，其他費(fèi)用90 000元，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用160 000元。
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2019-09-17
老師您好，我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元，銷項(xiàng)稅2300.88元，請(qǐng)問我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少呢？
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2019-06-06
一家制造業(yè)公司有部分設(shè)備是貸款按揭的，但是銀行把貸款做在法人個(gè)人名下，公司還能不能用貸款的利益抵扣公司的稅 利息
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2019-03-18
老師，我企業(yè)是一般納稅人，取得了房費(fèi)的專票，是住宿酒店的費(fèi)用，上面寫著房費(fèi)，但我企業(yè)從未從該地區(qū)購貨，可以認(rèn)證抵扣么
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2018-12-14
客戶來開發(fā)票，本來是13%的稅率，我開成了9%，過了幾天我才發(fā)現(xiàn)，經(jīng)理讓我把發(fā)票作廢，等著顧客來重開，但顧客已經(jīng)把發(fā)票上交了
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2019-10-30
是購買方，發(fā)票已抵扣，要退貨，申請(qǐng)紅字發(fā)票。銷售方開具紅字發(fā)票，這個(gè)紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要給作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證嗎？
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2018-09-27
對(duì)殘疾人個(gè)人取得的勞動(dòng)所得才適用減稅規(guī)定，具體所得項(xiàng)目為:工資薪金所得、個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得、對(duì)企事業(yè)單位的承包和承租經(jīng)營(yíng)所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得。 怎么記？
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2022-11-08
振華公司2018年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表)如下： 振華公司資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)) 2018年12月31日 單位：萬元 資產(chǎn) 金額 負(fù)債及所有者權(quán)益 金額 貨幣資金 500 應(yīng)付票據(jù) 1500 應(yīng)收賬款 4500 應(yīng)付賬款 2000 存貨 5000 短期借款 3000 固定資產(chǎn)凈值 6000 長(zhǎng)期借款 5000 長(zhǎng)期投資 5000 實(shí)收資本 13000 無形資產(chǎn) 4000 留存收益 500 資產(chǎn)合計(jì) 25000 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 25000 該企業(yè)的銷售額為60，000萬元，銷售凈利率為8%，股利發(fā)放率為凈利潤(rùn)的50%。假定2019年該公司的銷售額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)20%，其余條件參照上一年度，公司仍有足夠的生產(chǎn)能力，無需追加固定資產(chǎn)投資。 要求： 1. 根據(jù)2018年資產(chǎn)負(fù)債表編制2019年預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表。 2.根據(jù)已知條件確定需要增加的資金。 3. 確定對(duì)外界資金需求的數(shù)量。
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2022-06-10
振華公司2018年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表)如下： 振華公司資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)) 2018年12月31日 單位：萬元 資產(chǎn) 金額 負(fù)債及所有者權(quán)益 金額 貨幣資金 500 應(yīng)付票據(jù) 1500 應(yīng)收賬款 4500 應(yīng)付賬款 2000 存貨 5000 短期借款 3000 固定資產(chǎn)凈值 6000 長(zhǎng)期借款 5000 長(zhǎng)期投資 5000 實(shí)收資本 13000 無形資產(chǎn) 4000 留存收益 500 資產(chǎn)合計(jì) 25000 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 25000 該企業(yè)的銷售額為60，000萬元，銷售凈利率為8%，股利發(fā)放率為凈利潤(rùn)的50%。假定2019年該公司的銷售額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)20%，其余條件參照上一年度，公司仍有足夠的生產(chǎn)能力，無需追加固定資產(chǎn)投資。 要求： 1. 根據(jù)2018年資產(chǎn)負(fù)債表編制2019年預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表。 2.根據(jù)已知條件確定需要增加的資金。 3. 確定對(duì)外界資金需求的數(shù)量。
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2021-12-11
喪假應(yīng)該屬于事假吧，只有直系親屬才有假，如果不是直系親屬，還是屬于事假的，所以A選項(xiàng)不能選吧，麻煩老師幫忙看一下這道題
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2024-01-04
一般納稅人供應(yīng)鏈公司，主要從事學(xué)校，機(jī)關(guān)，企事業(yè)單位食堂食材配送業(yè)務(wù)，請(qǐng)問他們的增值稅稅率是多少?企業(yè)所得稅稅率是多少?
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2023-03-08
收到甲方那邊審計(jì)事務(wù)所寄過來的往來賬項(xiàng)詢證函，我方可以拒絕蓋章嗎，拒絕對(duì)賬，不理會(huì)這個(gè)事。不給審計(jì)寄了，對(duì)甲方有什么影響
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2023-02-15
老師，我們單位是事業(yè)單位，前些年開了一個(gè)民辦非企的執(zhí)照，現(xiàn)在單位整合，法人也過世了，想要注銷，但是我們一直沒申報(bào)過企業(yè)所得稅，增值稅和城鎮(zhèn)土地稅也都是零申報(bào)，因?yàn)樽龅亩际枪婊顒?dòng)，資金也都是就業(yè)局撥款的，請(qǐng)問老師我們可不可以不申報(bào)企業(yè)所得稅了呢？
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2019-08-17
甲公司系增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2021年12月31日甲公司庫仔商品3000臺(tái)，均無合同，市場(chǎng)價(jià)格為1.3萬元/臺(tái)，銷售稅費(fèi)為0.05萬元/臺(tái)，該商品單位成本為1.41萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期初余額為0。甲公司于2022年3月6日向乙公司銷告該商品100臺(tái)，銷售價(jià)格為每臺(tái)1.2萬元，價(jià)稅款均已收到。 (1）計(jì)算2021年年末甲公司庫存商品的可變現(xiàn)凈值與成本，并確認(rèn)當(dāng)年應(yīng)該計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 (2）編制甲公司2021年年末計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄（單位：萬元
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2022-12-19
青島市民李女士是一家企業(yè)的技術(shù)人員，2021年取得如下收入： (1）每月工資薪金收入20000元，“三險(xiǎn)一金”專項(xiàng)扣除每月3000元，12月取得全年一次性獎(jiǎng)金收入30000元（李女士為獨(dú)生子女，父母年滿60周歲，無其他專項(xiàng)附加扣除；一次性獎(jiǎng)金選擇單獨(dú)計(jì)稅方法）。(2）受 A 公司邀請(qǐng)為企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)，培訓(xùn)收入6000元； (3）轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費(fèi)2次，分別取得收入為10000元和6000元； (4）出版發(fā)表作品一部，稿酬收入為20000元；該作品出版后在報(bào)紙上連載，連載收入為3000元。 (5）商場(chǎng)中獎(jiǎng)獲得獎(jiǎng)品500元。 三、實(shí)驗(yàn)要求 (1）分項(xiàng)計(jì)算扣繳義務(wù)人預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額； (2）計(jì)算李女士2021年綜合所得的個(gè)人所得稅匯算清繳額。
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2022-12-02
將要接兼職會(huì)計(jì) 是事業(yè)單位的 16年有一筆收入 但16年所得稅匯算清繳還沒有做 能接嗎？
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2017-05-04
老師：我收到一張2019年10月展會(huì)費(fèi)事業(yè)單位收據(jù)，去年付款時(shí)掛了“預(yù)付賬款”科目，2019年的企業(yè)所得稅已經(jīng)做匯算清繳，收到這張收據(jù)，我怎么做分錄？請(qǐng)教老師
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2020-07-07
老師，我們是餐飲業(yè)，目前是裝修籌備期，公司用的是金蝶軟件，我是這個(gè)餐飲的會(huì)計(jì)，來公司幾天了，無所事事，我應(yīng)該從什么地方著手。
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2016-11-16
施工單位找的臨時(shí)工出事故了，支付的死亡賠償金可以所得稅稅前扣除嗎，所得稅匯算時(shí)需要納稅調(diào)增嗎?
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2023-05-27