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一般納稅人，經營范圍有銷售、安裝、維修：空調設備、空氣能設備、太陽能設備、凈水凈化設備、環(huán)保節(jié)能設備、家用電器設備、電子電器設備、五金機電設備；消防工程；空氣凈化工程；室內外裝飾工程；園林綠化工程；銷售；建筑材料、裝飾材料、鋼材；鋼結構工程 請問，可同時選擇售材料用進項抵扣，工程勞務收入選擇差額計稅嗎
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2020-12-30
老師，現在沒有到9月屬期申報，那么我有份進項發(fā)票需要今天認證，以防有問題出現， 所以我在發(fā)票勾選平臺的操作是：確認勾選，申請統(tǒng)計。 因沒有到申報期，沒有”確認“這一個步驟，那么請問，以上操作，和在機器上認證發(fā)票的效果一樣么？ 就是這張進項發(fā)票已被認證鎖定了么？賣方是否就無法撤銷或作廢這張發(fā)票了？
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2020-09-14
公司是做消防的總包方，剛成立的，公司接工程 是那種甲方按工程進度款給我公司打款到對公戶比如200萬 中途按進度又陸陸續(xù)續(xù)打來款子，這種總公司的會計不做收入 因為不開票 到工程完工的時候一次性給甲方開票，這種模式 每月報增值稅和所得稅的時候該怎么報？是以每月開出的的發(fā)票做收入 每月收到的發(fā)票報成本？
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2017-07-04
純生公司是一家鋼鐵生產企業(yè)，主要原材料為鐵礦石，主要產成品為螺紋鋼，2018年1～4月進行了以下套期活動：（1）為防范未來螺紋鋼價格下跌風險進行套期；（2）為防范鐵礦石進口價格上漲進行套期；（3）為規(guī)避美元存款匯率風險進行套期；（4）已簽訂固定金額鐵礦石采購合同且將于兩個月后履行付款義務，對價格變動風險進行套期。關于以上套期的類型，下列說法正確的有（）。<br>A. 事項（1）是對已確認的資產（產品）價格風險進行套期，屬于公允價值套期<br>B. 事項（2）是對預期交易進行套期，屬于現金流量套期<br>C. 事項（3）屬于公允價值套期<br>D. 事項（4）是對未確認的確定承諾進行套期，屬于公允價值套期 老師，請問上面這個題的正確答案是BCD吧，答案說是ABCD
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2022-04-12
老師新年好，請教來了，公司經營流程是這樣的，代銷電信話費贈送本公司自購的電瓶車防盜GPS及贈送價值一定數額的保險，就是客戶充值套餐話費，公司贈送保險及GPS，但問題是客戶都是散戶，公司不需要對外開票，公司就為了賺電信這一點手續(xù)費還贈送保險及GPS，稅法規(guī)定贈送視同銷售，不知道怎樣操作，頭都大了，請老師指教
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2017-02-06
公司是做消防檢測的，剛成立，要去國稅首次購票，那剛開始開出發(fā)票金額不大，后期發(fā)展出發(fā)票的金額會越來越多，這樣的話要按小規(guī)模納稅人的流程準備資料辦理還是要按一般納稅人流程準備資料辦理？還有需要購買什么樣的打發(fā)票機子是最好的，既能用于開出發(fā)票金額小的時期，也能用于開出去的發(fā)票金額大的時期？
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2015-09-12
老師，你好！ 我是做防火窗的！ 在發(fā)貨的時候都是先發(fā)窗框，工地安裝著，然后剩余的窗扇再加工然后打款過來再發(fā)貨！有的時候工地木有錢，打款不及時，就導致我們的貨物積壓！ 我在計算庫存商品的時候，不是很清楚應該怎么計算！如果材料上是無法分清楚！而購入材料又是一塊購入的情況下，我該怎么計算，發(fā)出貨物和庫存貨物？
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2019-03-12
我剛到村工作，村新增一小規(guī)模型物業(yè)公司，物業(yè)費收取加車位費收取，主要支出就是人工費，管理費（門禁，監(jiān)控，防盜門按裝，財務費用，辦公費用等），關于稅方面我不太懂，一知半解。我們收取的是全年費用（管理費十車位費）收據收取的，稅務是季報增值稅，印花稅是月報，我不明白，印花稅我應該申報0，還是總收入除以12，再報。
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2018-11-10
1，問一下，我公司之前入股一家公司，只是認繳，但是往來款很多，現在入股的這家公司注銷了，我公司應該怎樣把這筆賬做平，不能老掛著啊。 2，問一下，現在國家工會給的防疫物資返款，但是提供的資料是我們關聯企業(yè)的發(fā)票，現在給的支票這個應該怎樣入賬，還是必須入工會的賬，但是花錢是公司，沒花公司的錢
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2020-05-12
甲公司2020年5月在天貓平臺銷售商品共計8000件，領用不單獨計價包裝物的成本共為2000元，其中膠帶300元，泡沫300元，防水包裝袋400元，紙箱1000元。銷售商品領用單獨計價包裝物的成本為800元，用于禮盒包裝，銷售收入為1200元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為156元，款項已存入銀行。請做出相關會計分錄。
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2021-11-29
莫生產企業(yè)（為增值防一般幼玩人），本月向市職工活動中心贈送自產液晶電視20臺，每合電視的成本價為3000元，市場銷售價格為5000元（不含稅）；贈送新研制新型節(jié)能空調5臺，每臺成本價為8000元，市場上尚無同類產品銷售。家電產品的成本利潤率為10%。 要求：請計算交家電企業(yè)本月的計稅銷售額和應納增值稅。（保留兩位小數
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2022-11-09
想問下，我們 公司是 做 建筑內 消防排煙管道工程的，風管在廠內 加工好，然后 運到現場，有工地工人安裝，我現在 想確認下，這種 業(yè)務是有兩種 開票模式不？1） 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會計準則里 是不是 就沒有 工程施工 這個 一級科目了？
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2021-06-22
公司購入了一批貨物，由于現在發(fā)現有些產品出現了質量問題。但是當時開過來的進項發(fā)票已經用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請紅字信息表，讓對方給我開具銷項負數發(fā)票呢？然后我要做進項稅額轉出。還有一個問題就是這種情況，我需要對方提供什么原始單據給比較好一點。防止給公司造成稅務風險。
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2017-09-06
正在裝修期的一家新酒店，租賃的樓房，這期間發(fā)生的室內設計費用、業(yè)務費（現金疏通什么物管、業(yè)主之類的）、工程裝修（包含水電線路、防水、拆除一些建筑之類的）、購買的酒店需要的床墊、布草、桌椅、廚房設備定制安裝、餐廳用的餐具等，裝修期間發(fā)生的水電費，先付的款，沒有收到發(fā)票，這些應該怎么做賬，收到發(fā)票后怎么做賬？
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2019-10-18
勞務公司，做土石方，防水和旋挖工地這塊的，現在股東和老板要求在開兩個一般戶，一個管旋挖工地，一個管土石方工地，旋挖工地是多個人合伙的，老板旋挖和土石方都做，他們投錢進來都是進的基本戶，現在要求投進來的錢，分那些是用那塊的，這怎么弄啊，可以這樣分？收借款時候，借：銀行存款――一般戶（旋挖工地）貸：其他應付款（旋挖）
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2019-02-16
關于固定資產進項稅抵扣問題，聽了在線課堂老師說，購入中央空調，應作為固定資產的附屬設備不能抵扣進項稅，但在作帳務處理時由于取得了專用發(fā)票，所以進項稅不能直接計入資產成本中，要先計入進項稅中，以后在通過進項稅額轉出計入資產中，說是防止稅務找麻煩。既然不能抵扣直接把進項稅計入資產價值中多好。
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2015-10-27
你好，老師，想問下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現場加工并安裝，請問怎么做賬??？公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結構銷售、制造等經營范圍，但是沒有建筑施工資質。是按銷售公司賬務處理，還是生產企業(yè)賬務處理？如果是生產又不涉及庫存商品，這個賬務怎么做呢
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2023-06-25
農民專業(yè)合作社法人用現金給經濟組織村委會交了1年的土地承包費，前期法人將公賬的資金全部轉到法人個人卡上了，掛了其他應收款-法人，后面拿回來兩張村委會開的2021年1年的土地承包費，這會計分錄怎么做？借：預付帳款-村委會 貸：其他應收款-法人 分攤時做賬：借：主營業(yè)務成本 貸：預防賬款 這樣做分錄對嗎
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2022-01-15
現在有ABC三個公司，A代表開發(fā)商，B代表建設單位，C代表分包單位，（是B建筑單位分包給C單位，C做防水工程) ，A開發(fā)商前欠B公司一筆款項，B公司又欠C公司一筆款項，ABC三方達成協議，愿以A開發(fā)商一套房抵債償還C公司欠款，差價由C補，這樣A欠B的款項也就抵消了，請問B建設單位的賬務如何處理？
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2017-03-28
甲企業(yè)2020年2月外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬元、增值稅26萬元,運輸途中發(fā)生損失5%,經查 實屬于非正常損失。向農民收購一批免稅農產品,收購憑證上注 明買價40萬元,支付運輸費用,取得運費增值稅專用發(fā)票上注明 運費3萬元,購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可以 抵扣的進項稅額。
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2022-10-10