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老師，請(qǐng)問一下為什么多交的增值稅退稅后，這筆稅費(fèi)又重新歸集回未交增值稅的貸方？我是這樣做賬的 8月賬務(wù)處理 借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅789 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 789 在9月交稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 789 貸：銀行存款789 在申報(bào)完8月增值稅并扣繳稅金后，才發(fā)現(xiàn)多交了560元，于是申請(qǐng)退稅并更正申報(bào)到，申請(qǐng)退稅時(shí)沒做任何會(huì)計(jì)處理 在11月銀行收到退稅 借：銀行存款560 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅560 這樣做出來(lái)后，我的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬上顯示還有這560元還未交稅，請(qǐng)問一下，這是什么原因？我哪里做錯(cuò)了？
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2020-05-25
請(qǐng)問企業(yè)出售舊機(jī)動(dòng)車，沒開票，計(jì)算應(yīng)交增值稅以外，還要算做銷售嗎？也就是申報(bào)表銷售欄內(nèi)還填數(shù)嗎？
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2022-06-15
老師，小規(guī)模某季代開專票10萬(wàn)（不含稅），增值稅、城建稅已繳，請(qǐng)問附稅申報(bào)表申報(bào)時(shí)，是按已繳增值稅、城建稅填入申報(bào)還是直接零申報(bào)？
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2019-07-10
我們老師說(shuō)金稅盤的280填附表四和增值稅減免申報(bào)表，我怎么沒看到減免申報(bào)表，是填了附表四才有的嗎？
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2019-12-16
老師，小規(guī)模企業(yè)季度沒超過(guò)10萬(wàn)，那增值稅減免申報(bào)表需要填不。如果填。減免的稅額填在哪
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2019-07-07
我這個(gè)月申報(bào)增值稅，已經(jīng)按步驟填完表，但是在點(diǎn)全申報(bào)以后提示要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，但是上個(gè)月就沒有申報(bào)這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表也申報(bào)成功了呀，這是什么原
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2019-03-12
民營(yíng)醫(yī)院，免增值稅，主營(yíng)收入這塊是以價(jià)稅合計(jì)來(lái)出賬，填 報(bào)增值 稅申報(bào)表的時(shí)候，也是按價(jià)稅合計(jì)數(shù)來(lái)填 嗎？
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2017-01-12
當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票，銷售額 銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，增值稅申報(bào)表附表一怎么填呀
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2019-11-03
上個(gè)月新的公司剛買了稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)，報(bào)增值稅時(shí)除了增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表，還有哪個(gè)表要填
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2019-01-10
上月應(yīng)繳納增值稅582.52元，購(gòu)置稅控盤和維護(hù)費(fèi)820元可抵減，我的增值稅申報(bào)表上怎么填寫呢？在本期應(yīng)納稅額減征額一欄 我是填寫820元還是582.52元呢？
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2016-10-12
請(qǐng)問老師，上月報(bào)3月份的增值稅在未開具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù)，4月份就開了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報(bào)表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05
我在2022年2月才發(fā)現(xiàn)：2021年12月一筆賬做錯(cuò)了 借：管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出45 同時(shí)呢1月報(bào)2021年12月的所屬期增值稅表也按照帳做錯(cuò)了 ，所以我就在這個(gè)月更正一下這個(gè)分錄，做一個(gè)沖銷，同時(shí)呢，這個(gè)月我還有100的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要處理，那我就直接填55這差額在電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表上，是可以的么？還會(huì)涉及匯算清繳什么嗎？
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2022-03-02
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表1-3月份。季不超30萬(wàn)，填完表不能保存，出現(xiàn)框里信息！該怎么申報(bào)
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2020-04-19
請(qǐng)問，增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅額或者期末留抵稅額，我們要核對(duì)科目余額表里面的應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)的應(yīng)交增值稅的期末余額，這兩個(gè)金額是否一致即可
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2022-05-19
老師，我們公司屬于非營(yíng)利組織會(huì)制度-社會(huì)團(tuán)體，然后會(huì)費(fèi)收入免增值稅（沒有發(fā)票，是收據(jù)類型），那我小規(guī)模增值稅申報(bào)表上面如何填寫，企業(yè)所得稅表收入怎么填寫，謝謝
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2022-07-14
請(qǐng)問小規(guī)模增值稅申報(bào)表稅率還是3，做賬開票已經(jīng)是以1了怎么報(bào)呢？還是說(shuō)怎么帳務(wù)處理一下？
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2020-04-07
老師好，小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問一下我們?cè)谧鲑~務(wù)處理的時(shí)候是按1%做的：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，在這個(gè)增值稅申報(bào)表里邊，它是按3%給算的稅，那我們要確認(rèn)增值稅這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候，我們還是按1%確認(rèn)呢，還是按申報(bào)報(bào)表里邊這個(gè)3%確認(rèn)了？
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2024-04-18
申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)，未稅銷售額是291063.8，稅額是8731.91！如果填正確的銷售額，稅額那就是8732.04，如果填正確的稅額！銷售額那就是291063.8！這個(gè)該怎么處理？
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2020-04-05
增值稅申報(bào)表30行本年累計(jì)，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，未交增值稅，這筆是否也計(jì)入本年累計(jì)？
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2019-08-08
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表中，本季度稅率不一樣，但是整體未超過(guò)30萬(wàn)，1%和3%的稅額分別怎么填寫？
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2020-03-31