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請(qǐng)問(wèn)，在做小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)，按1%納稅，系統(tǒng) 免稅額是按3%計(jì)算的，但我們是按1%開(kāi)的票，在申報(bào)表上，怎么調(diào)整啊
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2020-07-11
老師你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表是每個(gè)季度自動(dòng)申報(bào)（簡(jiǎn)易申報(bào)（定額定期）），因?yàn)樯霞径扔虚_(kāi)具專(zhuān)票，所以要更正報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)要如何更正？點(diǎn)擊更正報(bào)表，填上開(kāi)具專(zhuān)票的數(shù)據(jù)，可是免稅銷(xiāo)售額那欄的數(shù)據(jù)無(wú)法更改
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2023-11-09
老師，小規(guī)模納稅人2020年第四季度銷(xiāo)售額70萬(wàn)，增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)呢？之前都是小于30萬(wàn)的
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2021-01-17
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人的無(wú)票收入，填增值稅申報(bào)表填在哪一欄里
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2020-12-28
收到自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票在增值稅申報(bào)附表二哪一欄具體如何填寫(xiě)申報(bào)
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2019-10-21
老師，小規(guī)模納稅人算全年收入，增值稅申報(bào)表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率，再加上有的第四欄免稅銷(xiāo)售額嗎？
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2024-01-26
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，第一季度的沒(méi)做未開(kāi)票收入申報(bào)，第二季度按照第一季度的稅率開(kāi)票。第一次跟稅局溝通出問(wèn)題，導(dǎo)致第二季度多繳納了增值稅，后來(lái)重新更正了第一第二季度的增值稅申報(bào)表，也補(bǔ)繳了第一季度的增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)下我第二季度多繳納的增值稅怎么做賬？更正了第一季度補(bǔ)繳的增值稅怎么做賬？后面退回的第二季度增值稅又要怎么做賬？
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2022-07-26
即征即退的企業(yè)，收到退回的增值稅時(shí)，怎么寫(xiě)分錄呢 交增值稅按17%交，退時(shí)按13%退，收回退回來(lái)的分錄，怎么寫(xiě)呢
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2017-03-15
您好！2017年因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)發(fā)票，多繳了100元增值稅，現(xiàn)在做匯算清繳可以申請(qǐng)退稅嗎，怎么申請(qǐng)
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2020-03-25
上個(gè)月已申報(bào)過(guò)的增值稅后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題退回重開(kāi)稅務(wù)申報(bào)上需要怎么修改
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2023-04-11
老師 小規(guī)模納稅人 ，收取商戶繳納的罰款 3000元 營(yíng)業(yè)外收入需要計(jì)入申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表納稅嗎？
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2019-11-23
老師好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人企業(yè)，什么情況下需要申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料這張表？
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2020-04-11
小規(guī)模納稅人，申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表不超過(guò)45萬(wàn)，有的開(kāi)專(zhuān)票，有的開(kāi)普票，還是都填第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額嗎？
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2021-10-09
公司是旅游公司，差額征稅的小規(guī)模納稅人，申報(bào)增值稅的時(shí)候，增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料中的第二欄本期發(fā)生額和第三欄的本期扣除額如何理解？ 比如我這個(gè)月取得的成本票是1000，但是實(shí)際開(kāi)票的扣除額是90，那就是第二欄填100第三欄填90嗎？
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2019-07-10
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表收入和增值稅申報(bào)表收入填的不一致，跨年了怎么處理
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2018-03-29
有一家是生物質(zhì)顆粒的，是不是交了增值稅可以退增值稅？即征即退？
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2019-03-21
小規(guī)模納稅人（商貿(mào)企業(yè)，增值稅季報(bào)）2020年12月份銷(xiāo)售商品，在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票后交給購(gòu)買(mǎi)方，做賬時(shí)貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個(gè)增值稅是不是再代開(kāi)時(shí)（也就是12月份）就已經(jīng)交給稅務(wù)局了？這個(gè)2021年1月份報(bào)增值稅（季報(bào)）時(shí)，在增值稅申報(bào)表21列本期預(yù)繳稅額中填寫(xiě)嗎
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2021-11-12
國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表板塊怎么回事，不用上傳嗎？只有一個(gè)增值稅申報(bào)，是不是要添加
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2019-03-01
麻煩問(wèn)一下，申報(bào)增值稅的時(shí)候，申報(bào)表的稅款比賬面上少一分錢(qián)，可以在申報(bào)表中手動(dòng)調(diào)整與賬面一致嗎？還是以申報(bào)表為準(zhǔn)，賬面轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
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2021-10-09
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)出售舊機(jī)動(dòng)車(chē)，沒(méi)開(kāi)票，計(jì)算應(yīng)交增值稅以外，還要算做銷(xiāo)售嗎？也就是申報(bào)表銷(xiāo)售欄內(nèi)還填數(shù)嗎？
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2022-06-15