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小規(guī)模納稅人按季報稅，每個月計提增值稅：借：主營業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項稅 貸：銀行存款，但是一個季度主營業(yè)收入未達到45萬元，所以不用交增值稅，這個季度已計提的增值稅要怎么處理？分錄怎么做？
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2021-08-25
請問老師應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出怎樣核算?
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2021-12-21
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月底結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
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2024-01-16
老師，公司出租房子，除了要交增值稅，需要交房產(chǎn)稅嗎
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2021-08-04
之前您說進項稅抵扣銷項稅的分錄需要做一筆沖銷分錄借；應(yīng)交稅費（銷項稅額）貸；應(yīng)交稅費（進項稅額）應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）為什么聽說：直接確認進項和銷項就可以，不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄不太明白
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2019-01-07
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出這個科目有余額嗎？
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2017-04-12
你好！公司出售了一輛二手車，未做過抵稅。在二手交易市場開了一張20000的發(fā)票，請問我繳納增值稅應(yīng)該怎么計算。交稅基數(shù)是20000嗎？
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2019-07-26
本年認證未做賬的進項該怎樣處理，是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認證了應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？
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2018-01-11
老師，借：應(yīng)交稅費-未交稅款 貸：銀行存款，在增值稅申報表里是否要在第30行體現(xiàn)出來，是不是要填入附表（四）？還是不需要填？》謝謝
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2016-12-20
我一家供貨商一直沒有報稅，現(xiàn)在稅務(wù)局查到了，讓我吧之前的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出，我怎么做賬，借什么科目，貸方應(yīng)該是未交交增值稅
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2020-04-22
1小題，領(lǐng)用庫存商品的增值稅不用跟著轉(zhuǎn)出，做貸記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅嗎？不是很理解
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2019-12-12
三月份金稅盤維護費，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅抵留稅額 1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1 但是這個月發(fā)現(xiàn)，我們公司不能抵扣增值稅進項稅額，這個要怎么做賬呀
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2020-06-09
購貨時;借：庫存商品 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅-外銷 1700 貸：應(yīng)付賬款--某公司11700結(jié)轉(zhuǎn)貨物成本借: 主營業(yè)務(wù)成本 10000貨：庫存商品 10000 結(jié)轉(zhuǎn)不能退稅借：主營業(yè)務(wù)成本400貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出400計提出口退稅：借：其他應(yīng)收款--出口退稅款1300貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--出口退稅 1300收到退稅款的時候：借：銀行存款 1300 貸：其他應(yīng)收款--出口退稅款1300借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出400 貨：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額-外銷 400
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2017-12-01
老師，小規(guī)模納稅人，一個季度開出去的增值稅普通發(fā)票不超過9萬就不用交增值稅，如果超過9萬就要全額交納，開出去的增值稅專用發(fā)票按照實際金額都要交納增值稅，印花稅按照普票和專票的合計金額交納是不是
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2018-10-25
增值稅稅負率＝應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
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2023-01-11
我公司是小規(guī)模公司，我想少交點稅費，怎么操作更能省錢呢？
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2021-06-21
繳納附加稅增值稅呢會計分錄，前年的會計分錄漏了。怎么補賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該：借：應(yīng)交稅金～城建稅 其他應(yīng)交款～教育附加 其他應(yīng)交款～地方教育 貸：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅～未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
稅務(wù)局代開發(fā)票運費3200繳納30%增值稅93.2，未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點？附加稅起征點？
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2019-04-24
1O月開專票5萬，11月未開票，12月開普票20萬，需交多少增值稅
1/289
2019-12-25
請問下老師，減免費金稅盤維護費，月末用沖減未交納增值稅嗎
3/1042
2021-09-07