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老師 跨月開紅字發(fā)票，增值稅申報(bào)那里咋處理，是不是把紅沖發(fā)票金額填在未開發(fā)票欄
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2019-07-11
老師我們是一般納稅人，在8-12月之間有一些可認(rèn)證抵扣的小額高鐵票、可認(rèn)證的滴滴出行電子普票、已經(jīng)入賬并計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、如果我2023年沒有增值稅專票開具和抵扣，這部分待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額能跨年到2024年認(rèn)證嗎
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2023-12-01
我們單位在16年購(gòu)買的油卡（預(yù)付卡發(fā)票）4萬(wàn)元，直到今年11余月油卡用完，對(duì)方統(tǒng)一開發(fā)票4萬(wàn)元，但是稅率是按照最新稅率開的，可是我的油卡是在4年期間發(fā)生的加油，請(qǐng)問(wèn)老師增值稅稅率在這期間不斷調(diào)整，我改怎么處理這張跨越多年的發(fā)票
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2019-12-29
跨年費(fèi)用不能入賬。這個(gè)是確定的，我現(xiàn)在的情況是18年12月的費(fèi)用票，沒用完，就是利潤(rùn)已經(jīng)是負(fù)的了，還有一些能不能入到19年1月份，這樣就可以抵19年第一季度的利潤(rùn)了，這樣可以嗎？
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2018-12-28
匯算清繳跨年后收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)票，賬上沖去年的暫估及去年的暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際成本，因?yàn)槿ツ?2月的暫估成本不等于實(shí)際成本，那么匯算的時(shí)候是怎么調(diào)整利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)呢？
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2019-12-05
跨年費(fèi)用多攤銷 21年10月-22年5月底應(yīng)交的暖氣費(fèi)5萬(wàn)。21年10月開始攤銷，應(yīng)攤銷8個(gè)月，每個(gè)月攤銷6000元。 實(shí)際上賬從21年10月起是按6個(gè)月攤銷了，每個(gè)月攤銷8000元，多攤銷的費(fèi)用已經(jīng)跨年，現(xiàn)在怎么改合適？ 以前的攤銷分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款（暖氣費(fèi)還沒有付款的）
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2022-03-14
老師，開具工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票這種，跨地市標(biāo)志那里是不是只要跨縣都要選擇“是”，然后如果超過(guò)小規(guī)模優(yōu)惠政策的話，稅款要交在建筑服務(wù)發(fā)生地？
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2023-07-21
3月31日在網(wǎng)上的購(gòu)的電子產(chǎn)品，因?yàn)槭窃诰〇|上購(gòu)的，款已經(jīng)付了貨還是已經(jīng)到了，但發(fā)票沒有收到，現(xiàn)在又剛遇到跨月跨了一天，該怎么入帳
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2019-04-01
老師您好，請(qǐng)看附件，跨期的采購(gòu)發(fā)票現(xiàn)在還能入賬嗎，如何處理呢，公司是小規(guī)模納稅人，價(jià)稅都是要入成本的，但是跨期了該如何處理，謝謝您
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2021-04-14
賣東西給人家開發(fā)票，發(fā)生退錢，對(duì)方發(fā)票未認(rèn)證，已經(jīng)跨月，對(duì)方把發(fā)票退回來(lái)如何入賬
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2020-01-06
跨月份專票負(fù)數(shù)發(fā)票可以作廢嘛？應(yīng)該怎么處理，是對(duì)方開具紅字信息表后開具的發(fā)票
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2021-02-02
老師，你好，成本費(fèi)用票都可以跨月抵扣，那么費(fèi)用票過(guò)期不入賬，這個(gè)怎么理解啦？
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2021-09-01
跨境貿(mào)易出口到國(guó)外個(gè)人，不需報(bào)關(guān)，我們?nèi)绾伍_增值稅發(fā)票，發(fā)票購(gòu)買方填誰(shuí)呢
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2020-07-21
金蝶K3已經(jīng)關(guān)聯(lián)的采購(gòu)發(fā)票，生成應(yīng)付賬款，跨月，沖紅字采購(gòu)發(fā)票，要分幾個(gè)步驟？
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2018-04-25
，跨月退貨，銷售方要求退回發(fā)票，專票未認(rèn)證，但是已經(jīng)過(guò)去兩個(gè)月啦，已經(jīng)做賬啦
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2018-11-13
2020年11月賣方開出的發(fā)票，在2021年可以在買方辦理入賬嗎？還有涉及到抵扣項(xiàng)問(wèn)題，會(huì)不會(huì)有影響？因?yàn)橛邪l(fā)票這會(huì)兒因?yàn)楹贤瑔?wèn)題，無(wú)法入賬，所以想問(wèn)一下2021年可否再辦理入賬，因?yàn)榭缒炅?，想?wèn)一下會(huì)不會(huì)有影響？
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2020-12-24
老師，23年購(gòu)買5萬(wàn)材料，對(duì)方23年把材料送過(guò)來(lái)了，但是由于各種原因到24年5月才把票開出來(lái)，當(dāng)初做的分錄是暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn)，貸銀行存款5萬(wàn)，現(xiàn)在跨年了對(duì)方才開1個(gè)點(diǎn)的專票回來(lái)，我這個(gè)分錄要怎么做呢
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2024-05-24
老師，差旅費(fèi)是只要跨市就算嗎，跨市或更遠(yuǎn)的交通費(fèi)，餐飲費(fèi)都算差旅費(fèi)嗎
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2019-05-29
外管證是怎么辦理的，跨市但沒跨省需要收到預(yù)收款時(shí)預(yù)交2%的增值稅嗎
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2019-06-04
稅局打電話說(shuō)開票政策性錯(cuò)誤，1%的稅率開成了3%，然后讓收回發(fā)票紅沖辦理退稅然后作廢重開，都跨年度了。如果不處理對(duì)我公司會(huì)有什么后果？？？
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2021-04-06