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所得稅匯算清繳里，公司計提的有預提費用需要調整，在表格的那個地方調整？
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2017-05-24
老師，我6月份利潤總額是正數但以前年度有虧損，而且不夠彌補以前虧損，那六月是不是不用計提所得稅？
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2019-10-16
3、某項目投資固定資產120萬元，還需要墊支營運資金20萬元，采用直線法計提折舊，使用壽命 5年，5年后有殘值收入20萬元◇5年中每年的銷售 收入為80萬元，付現成本第一年為30萬元，以后隨著設備陳舊每年將增加修理費5萬元，假設所得稅率為30%，折現率為10%，計算該項目的凈現值、現值指數、內含報酬率。
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2022-04-10
請問老師二季度有兩個月利潤總額是正數，一個月利潤總額是負數，季度總額是正數，我做賬時正數都計提所得稅了，負數沒做處理，這樣季度利潤表上的所得稅只顯示計提數，未計提的沒有顯示在里面，到賬利潤表與申報表上的所得稅不符，我應該怎么處理？
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2020-07-09
已知某公司擬于2020年初購置設備一臺，需一次性投資200萬元。經測算，該設備使用壽命為10年。稅法亦允許按10年計提折舊，設備投入運營后每年可新增利潤40萬元，每年償還利息20萬元。假定該設備按直線法折舊，預計無殘值回收，不考慮建設安裝期和公司所得稅。 (1)估算項目計算期內各年凈現金流量; (2)計算該投資項目的靜態(tài)投資回收期并分析投資該設備是否可行。
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2021-12-25
你好，12月計提的職工工資，在下年1月才實際支付，做18年匯繳扣除了12月計提數，后發(fā)現該項工資可在計算18年度應納稅所得額時扣除，如何更正呀？
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2019-06-10
已知某公司擬于2020年初購置設備一臺，需一次性投資200萬元。經測算，該設備使用壽命為10年。稅法亦允許按10年計提折舊，設備投入運營后每年可新增利潤40萬元，每年償還利息20萬元。假定該設備按直線法折舊，預計無殘值回收，不考慮建設安裝期和公司所得稅。? 要求：（1）估算項目計算期內各年凈現金流量； （2）計算該投資項目的靜態(tài)投資回收期并分析投資該設備是否可行。
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2020-06-02
甲公司 2 × 17 年 12 月 31 日購入價值 600 萬元的管理用設備一臺，預計使用年限 6 年，無殘值，采用年限平均法計提折舊，稅法允許采用雙倍余額遞減法計提折舊。假定甲公司各年實現利潤總額均為 1 000 萬元，適用所得稅稅率為 25% ， 2 × 19 年前未計提過減值。 2 × 19 年 12 月 31 日該設備的可收回金額為 420 萬元。 2 × 19 年因此設備影響當期所得稅的金額為
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2021-12-27
某企業(yè)打算變費一有尚可使用5年的舊沖壓機，另購置一套新型沖壓機來昔換它，舊沖壓機的折余價值為95000 ,其變價凈收入為80000元;到第5年末新型沖壓機與繼續(xù)使用舊沖壓機的預計凈殘值相等。舊沖壓機的替換將在當年內完成(即更新設備的建設期為零)。新型壓機的投資額為180000，使用新型沖中壓機可使企業(yè)在第1年增加營業(yè)收入50000，增加經營成本25000從第2-5年每年增加營業(yè)收入60000元，增加經營成本300000，設備采用直線法計提折舊。適用的所得稅率25%，資本成本率為10%。 本力該企業(yè)做出是繼續(xù)使用舊沖壓機，還是更換新沖壓機一的決策。
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2022-05-22
大華公司準備購入一設備擴充生產能力?，F有甲乙兩個方案可供選擇,甲方案需投資10000元,使用壽命為5年,采用直線法折舊,5年后設備無殘值，5年中每年銷售收入6000元，每年付現成本2000元。乙方案需投資12000元，采用直線折舊法計提折舊，使用壽命也為5年，5年后殘值收入2000元。5年中每年的銷售收入為8000元，付現成本第一年為3000元，以后隨著設備折舊，逐年增加修理費400元，另需墊支營運資金3000元，假設所得稅率為40%，資本成本為10%。1、請計算乙方案第一年的現金流量為多少元？（ ）2、請計算乙方案第二年的現金流量為多少元？3、請計算乙方案第三年的現金流量為多少元？
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2020-11-27
某公司因業(yè)務發(fā)展需要準備購入一設備,現有甲、乙兩個方可供擇,其 中甲方需投資20萬元,使用壽命5年,用直線法計提折舊,5年后設備無殘值 5年中每年的銷售收入為8萬元,每年的付理成本為3萬元乙方需投資24萬元 用直線法計折舊,使用壽命5年,5年后設備值4萬元5年中每年的銷售收 為10萬元,付現成本第一年為4萬元,以后逐年增加修理費2000元,另墊支 運資金萬元,所得稅率為25%計算兩個方案的現金凈流 2大華公司準入一設備,現有甲、乙兩個方案可供擇,其中甲方案同投 方元,使用5年,采用直線法計折舊,5年后設備無理值5年中每年的 6000元,每年的付現成本為2000元乙方案需投資2000元,采用 折,使用壽命5年,5年后設值2000元,年中年的銷建收入為 付成本第一年為300元,以后逐年增加錐費400元,另 限
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2022-04-27
老師，18年4月購買了幾輛車總211萬，截止18年12月計提20萬，19年沒有計提，之前的會計在19年11月份把剩余的191萬一次性計提，現在做所得稅匯算清繳要不要調整，如何調整？
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2020-05-27
某公司準備購入一設備以擴充生產能力，現有甲、乙兩個方案可供選擇。假設所得稅率為40%，公司資金成本率為10%。 甲方案需投資30000元，使用壽命5年，采用直線法計提折舊，5年后設備無殘值，5年中每年銷售收入為15000元，每年付現成本為5000元。 乙方案需投資40000元，使用壽命、折舊方法與甲方案相同，5年后有殘值收入5000元，5年中每年銷售收入為18000元，付現成本第一年為6000元，以后隨著設備陳舊，逐年將增加修理費300元。開始投資時還需墊支營運資金3000元。 1.分別計算甲、乙方案的凈現值(NPV),判斷甲乙方案的可行性。 2.分別計算甲、乙方案的獲利指數(PI),判斷甲乙方案的可行性。 3.分別計算甲、乙方案的獲利指數(IRR),判斷甲乙方案的可行性。
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2024-12-05
我在3月份沒有計提應繳納的增值稅稅金及附加，和企業(yè)所得稅，報稅時報表也沒有顯示 可以在4月份直接做稅費 報稅嗎？
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2018-06-28
老師您好，總公司在成都，我們分公司也在成都，增值稅及附加，財務報表分公司自己報，1季度有利潤，所得所怎么處理呢，需要計提所得稅嗎
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2022-04-11
老師，請問：公司2019年5月買了一輛車，發(fā)票是2019年5月，因為一直沒有認證發(fā)票，所以一直沒有入賬，也沒有計提折舊，現在做19年年度所得稅匯算時，要不要把折舊補上？調增費用？然后再賬上補計提折舊？
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2020-05-20
公司擬投資一計算機系統，價值850000元，預期使用年限5年，五年后賬面殘值為0，變現價值75000元，按直線法計提折舊。系統投入使用后可使公司的訂購處理成本每年減少320000元，且使初始投入營運資本減少102000元，所得稅率25%，折現率10% 計算經營性現金流量，考慮公司是否接受這個項目
1/2680
2022-04-13
固定資產的計提費用也可以減少企業(yè)所得稅費嗎？
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2019-07-10
計提所得稅時，根據本年利潤總額還是 本月利潤總額呢？
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2019-04-03
你好，老師，年底利潤為正，我計提所得稅，然后結轉損益，結轉本年利潤。這樣對嗎？
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2022-01-13