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第一季度和第二季度都有預繳企業(yè)所得稅，申報第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時都沒有填報預繳所得稅，這種情況要怎么處理？
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2019-08-15
請問老師，看個視屏說:公司收入310萬，25%的企業(yè)所得稅稅率，應繳納77.5企業(yè)所得稅，如果捐贈貧困山區(qū)10，應繳納企業(yè)所得稅25萬，怎么算的？
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2020-07-21
老師，檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報收入填錯了，現(xiàn)在可以修改嗎？
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2024-01-27
第一季度企業(yè)所得稅季報的時候把資產(chǎn)填錯了，把萬元填成元了，然后第二季度和第三季度又按萬元填的，不過我們不涉及交所得稅，一直虧損，我可以不更改嗎？
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2019-11-13
老師 年終計算企業(yè)所得稅 是先計提企業(yè)所得稅 再結轉(zhuǎn)損益嗎？還是先結轉(zhuǎn)損益再計提所得稅
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2020-01-09
老師企業(yè)所得稅季報有利潤，為了防止年報時多繳的稅款退稅麻煩，再季報預繳企業(yè)所得稅稅款時把利潤調(diào)成0了！打算年報時一塊交，那么沒有預繳的這塊會有滯納金嗎？
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2019-04-13
企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅
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2019-09-23
你好，老師，我想問一下企業(yè)繳個人所得稅有積分的嗎？企業(yè)幫員工個人所得稅是不是可以抵企業(yè)所得稅？怎么抵企業(yè)所得稅？？
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2019-06-24
公司是分公司，因為沒有跨市，所以企業(yè)所得稅是全部由總公司繳納，那我分公司當時計提過企業(yè)所得稅，該稅已經(jīng)由總公司繳納了，那分公司賬上掛的贏交稅費企業(yè)所得稅科目怎么平呢？
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2019-03-07
我還想問一下，我們匯算清繳的時候退稅了，我分錄是這樣寫的，借，銀行存款，貸應交稅金-應交企業(yè)所得稅。結轉(zhuǎn)，借應交稅金-企業(yè)所得稅，貸，利潤分配-未分配利潤，這樣對嗎？
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2022-04-06
老師 加入企業(yè)第一季度有30萬的利潤交納所得稅了 第二季度利潤低于30萬 怎么申報呢， 企業(yè)所得稅是季度申報 但是不是交納 只有匯算清繳后才真正的交納對嗎
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2019-04-30
我們是小規(guī)模納稅人，增值稅全免，交了企業(yè)所得稅，在地稅上交附加費嗎？
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2017-10-19
酒店業(yè)的小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅怎么交？稅率多少？什么情況下是交10%？
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2018-12-17
公司小規(guī)模企業(yè)，本月要開20萬普票，沒有成本票，老師說需要交企業(yè)所得稅。沒太明白，小規(guī)模季度不超45萬，不是不用交增值稅和附加嗎？沒有增值稅不是不用交企業(yè)所得稅嗎？ 感覺自己很混亂
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2021-07-05
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥罅说谌径鹊乃枚愡€有那些增值稅這些，發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報表里面，資產(chǎn)負債表應交稅費期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎？所以我一直在查，應交稅費期末這個132元是怎么得來的，這個企業(yè)都沒有開過發(fā)票，就是一個空殼公司，一年下來就交過印花稅和營業(yè)了22000元的收入，22000，要交企業(yè)所得稅，因為他是小型微利企業(yè)，可以減免。本來應該交220.71元，但減免后只需交88元。所以我覺得他計提的時候計提多了應交稅費，但我又不懂他利潤表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯了
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2018-11-29
企業(yè)所得稅是不是可以直接按銷售額的千分之二交??？有沒得了解的啊
1/5792
2019-01-03
2024年考注會，老師，什么情況下影響應交所得稅，什么情況下影響遞延所得稅呢？
1/217
2024-08-20
當題目中問到應交所得稅時，不考慮遞延嗎？問所得稅費用考慮遞延了
1/1768
2021-08-29
老師，請教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了，我去填報表，顯示的我的所得稅為5000，那么其實這個五千應該在2021.12月份的賬里體現(xiàn)，但是我已經(jīng)做完了，我還得在增加一張憑證去，借所得稅費用，貸，應交所得稅。再結轉(zhuǎn)一次？是這樣操作嗎
1/317
2022-01-13
為什么這道題的應交所得稅沒有加減當期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09