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11月計算五險一金的時候公司部份多計了1000，員工少計1000，請問12月應(yīng)該怎么做分錄？ 11月的分錄是 借：管理費用-社保 9000（實際是8000） 其他應(yīng)收款-員工 2000（實際是3000） 貸：銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當月醫(yī)社保：借：管理費用，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，月末計提當月工資，管理就不再包括醫(yī)社保：
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2019-07-20
老師:請教一下,子公司的職員A來報銷業(yè)務(wù)招待費,而這個招待費實際是用于總公司的項目,子公司的職工負責進行跟進(因為總公司的項目在子公司所在地),相關(guān)的報銷費用是由子公司先行墊付;報銷時：借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸：銀行存款；那么如何可以把這筆費用掛在總公司名下的呢？賬務(wù)之間如何操作？謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報刊費880元 報刊費屬于什么費用？管理費用還是其他應(yīng)收款
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2020-01-05
老師你好，我司貨車買了保險，他有個車船稅，分錄借管理費用-車輛，應(yīng)交稅費-增(進)貸銀行存款，借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費-車船稅，借：應(yīng)交稅費-車船稅貸銀行存款。這樣做對嗎？
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2019-12-19
老師，8月份老板墊了錢去買辦公用品，10月從銀行轉(zhuǎn)還給老板，10月份的摘要如何寫？8月分錄借：管理費用辦公費，貸：其他應(yīng)付款，10月借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但10月份的摘要不知寫什么？
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2020-11-07
個人墊付的報銷費用 借：管理費用 貸：銀行存款 ，還需要 加一個 其他應(yīng)付款-個人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒出來。我該預(yù)估計提嗎？計提數(shù)據(jù)和實際發(fā)工資時候的差額。做到哪個科目呢？計提時借:管理費用。貸:應(yīng)付職工薪酬～短期薪酬工資。實際付款時。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請問：辦公室房租攤銷，支付辦公室房租做賬為借：長期待攤費用-房租 207695.44元，貸：銀行存款 207695.44元。分六期攤銷，第一期攤銷時做賬為借：管理費用-房租 34615.91元，貸：長期待攤費用 34615.91元。請問老師支付和攤銷時是否是這樣做賬，攤銷時長期待攤費用是這樣還是寫在借方的負數(shù)？
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2019-12-31
老師，你好，我們單位購買的新車交納的車船稅，做分錄是 借：管理費用 帶：應(yīng)交稅費-車船使用稅 再做帳筆 借：應(yīng)交稅費-車船使用稅 貸：銀行存款 對嗎？
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2016-12-21
這個月是籌建期 ，交了當月房租10萬元，然后老板說過幾個月再去開發(fā)票，那這個月記帳這樣對嗎？ 借：管理費用-開辦費 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來了再 借：管理費用-開辦費，貸:其他應(yīng)收款。另外，以后每月交當月的房租是一次進入當月費用對嗎？還是需要攤銷？
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2017-05-24
籌建期的銀行存款利息沖減的管理費用開辦費，那在現(xiàn)金流量表中是在其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金一行中填列嗎？如果不是，應(yīng)該在什么項中填列？
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2016-01-04
老師請問，員工墊付辦公用品報銷，借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款，還錢給員工回來時 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢？1.借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款。2 .借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢？
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2022-04-16
新成立公司，還沒有員工保險，只有臨時工，中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費用-招待費，貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸銀行存款
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2020-10-17
高速公路車輛通行費在會計科目上叫什么來著？比如管理費用二級明細有辦公費，招待費之類的
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2018-11-22
老師，公司給職工購買的意外險，借：管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費；借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款，這樣做對嗎？ 我看網(wǎng)上另外的一種做法是 借 管理費用 貸銀行存款，這兩種處理那種更加準確
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2025-03-31
11月實由農(nóng)發(fā)行付費用辦公費1000元，賬記成中行付1000元，原借，管理費用\辦公費1000元，貸，銀行存款\中行1000元，12月發(fā)現(xiàn)錯誤現(xiàn)調(diào)賬，借銀行存款\中行1000元，貸，銀行存款\農(nóng)發(fā)行，對嗎？此筆業(yè)務(wù)不涉及現(xiàn)金流量表嗎？因為我公司現(xiàn)金系統(tǒng)啟用。
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2020-02-18
10月份記賬 借：其他應(yīng)收款保險公司1000元 貸：銀行存款1000元 11月份記賬 借：管理費用汽車費1200元，貸：其他應(yīng)收款保險公司1200元。其他應(yīng)收款保險公司 期末余額 貸200元，實際是管理費用汽車費1000元，發(fā)票看錯了。跨年了現(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄？
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2020-04-22